目錄

第一部分：單位概況

第二部分：****2024年單位預(yù)算情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：****2024年預(yù)算公開報表

第一部分：單位概況

一、單位主要職能

****以技工學(xué)歷教育為主，以職業(yè)技能培訓(xùn)為輔，主要擔(dān)負(fù)著為我區(qū)輕工業(yè)和有色金屬工業(yè)培養(yǎng)培訓(xùn)各級各類技能人才，以及為輕工行業(yè)和有色金屬產(chǎn)業(yè)企業(yè)在職職工進(jìn)行崗位技能提高培訓(xùn)與職業(yè)技能鑒定。同時面向企業(yè)和社會開展崗位技能培訓(xùn)、技師培訓(xùn)和職業(yè)技能鑒定業(yè)務(wù)，是一個集技工學(xué)歷教育、高技能人才培養(yǎng)、崗位技能培訓(xùn)、專業(yè)技能開發(fā)、職業(yè)技能鑒定和就業(yè)指導(dǎo)于一體的職****基地。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

********信息化廳，為財****事業(yè)單位，是我區(qū)輕工和有色金屬行業(yè)唯一****學(xué)校****學(xué)校。****共有20個部門，包含15個黨政群團部門和5個教學(xué)部門。具體如下：

（1）黨政群團部門：黨委辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察室、學(xué)院辦公室、****辦公室、財務(wù)科、教務(wù)科、****辦公室、培訓(xùn)鑒定成教科、學(xué)生工作和保衛(wèi)科、總務(wù)科、團委、工會、人事科、德育研究室、教學(xué)督導(dǎo)室。

（2）教學(xué)部門：機電技術(shù)系、信息技術(shù)系、商貿(mào)服務(wù)系、食品技術(shù)系、汽車技術(shù)系。

第二部分：****2024年單位預(yù)算情況說明

一、單位收支總體情況說明

我單位2024年總收入14,722.59萬元，總支出14,722.59萬元（不含財政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù)）。

2024年總收入較上年減少2,082.48萬元，下降12.39%，主要原因?qū)W生人數(shù)減少，一是導(dǎo)致以學(xué)生人數(shù)為基數(shù)的財政撥款資金、特別是免學(xué)費補助資金的減少，二是收取的學(xué)生住宿費、實習(xí)原材料費等財政專戶收入資金相應(yīng)減少。

2024年總支出較上年減少2,082.48萬元，下降12.39%，主要原因是學(xué)生人數(shù)減少，一是導(dǎo)致以學(xué)生人數(shù)為基數(shù)的財政撥款資金、特別是免學(xué)費補助資金的減少，二是收取的學(xué)生住宿費、實習(xí)原材料費等財政專戶收入資金相應(yīng)減少。

二、單位收入總體情況說明

我單位2024年總收入14,722.59萬元,較上年減少2,082.48萬元，下降12.39%。其中：

一般公共財政預(yù)算撥款4,347.95萬元，較上年減少1,131.56萬元，下降20.65%。

財政專戶管理資金收入安排的資金10,374.65萬元，同比減少950.92萬元，下降8.4%。

收入增減主要原因：學(xué)生人數(shù)減少，一是導(dǎo)致以學(xué)生人數(shù)為基數(shù)的財政撥款資金、特別是免學(xué)費補助資金的減少，二是收取的學(xué)生住宿費、實習(xí)原材料費等財政專戶收入資金相應(yīng)減少。

三、單位支出總體情況說明

我單位2024年總支出14,722.59萬元，同比減少2，082.48萬元，下降12.39%。其中：

（1）按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：

教育類科目支出14,385.64萬元，占支出總預(yù)算的97.71%，同比減少2,094.31萬元，下降12.71%。

住房保障類科目支出93.17萬元，占支出總預(yù)算的0.63%。同比增加3.28萬元，增長3.65%。

衛(wèi)生健康類科目支出57.45萬元，占支出總預(yù)算的0.39%，同比增加2.01萬元，增長3.63%。

社會保障和就業(yè)類科目支出186.33萬元，占支出總預(yù)算的1.27%，同比增加6.54萬元，增長3.64 %。

（2）按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算。

基本支出預(yù)算2,753.68萬元，占支出總預(yù)算18.70%，同比減少293.27萬元，下降10%；項目支出1,1968.91萬元，占支出總預(yù)算81.30%，同比減少1,789.21萬元，下降13%。

支出增減主要原因：學(xué)生人數(shù)減少，一是導(dǎo)致以學(xué)生人數(shù)為基數(shù)的財政撥款資金、特別是免學(xué)費補助資金的減少，二是收取的學(xué)生住宿費、實習(xí)原材料費等財政專戶收入資金相應(yīng)減少。

支出減少主要包括：學(xué)生人數(shù)減少，一是導(dǎo)致以學(xué)生人數(shù)為基數(shù)的財政撥款資金、特別是免學(xué)費補助資金的減少，二是收取的學(xué)生住宿費、實習(xí)原材料費等財政專戶收入資金相應(yīng)減少。

四、財政撥款收支總體情況說明

我單位2024年財政撥款總收入4,347.95萬元，總支出4,347.95萬元。

2024年財政撥款總收入較上年減少1,131.56萬元，下降20.65%，主要原因是學(xué)生人數(shù)減少，一是導(dǎo)致以學(xué)生人數(shù)為基數(shù)的財政撥款資金、特別是免學(xué)費補助資金的減少，二是收取的學(xué)生住宿費、實習(xí)原材料費等財政專戶收入資金相應(yīng)減少。

財政撥款總支出較上年減少1,131.56萬元，下降20.65%，主要原因是學(xué)生人數(shù)減少，一是導(dǎo)致以學(xué)生人數(shù)為基數(shù)的財政撥款資金、特別是免學(xué)費補助資金的減少，二是收取的學(xué)生住宿費、實習(xí)原材料費等財政專戶收入資金相應(yīng)減少。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

我單位2024年一般公共預(yù)算支出共4,347.95萬元，同比減少1,131.56萬元，下降20.65%。

（1）按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：

教育類科目支出4,073.11萬元，占支出總預(yù)算27.67%，同比減少1,141.21萬元，下降21.89%。

住房保障類科目支出93.17萬元，占支出總預(yù)算的0.63%。同比增加3.28萬元，增長3.65%。

衛(wèi)生健康類科目支出57.45萬元，占支出總預(yù)算的0.39%，同比增加2.01萬元，增長3.63%。

社會保障和就業(yè)類科目支出124.22萬元，占支出總預(yù)算的0.84%，同比增加4.36萬元，增長3.64%。

支出增減主要原因：學(xué)生人數(shù)減少，一是導(dǎo)致以學(xué)生人數(shù)為基數(shù)的財政撥款資金、特別是免學(xué)費補助資金的減少，二是收取的學(xué)生住宿費、實習(xí)原材料費等財政專戶收入資金相應(yīng)減少。

（2）按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算。

基本支出2,475.66萬元，占支出總預(yù)算16.82%；同比減少334.14萬元，下降13.5%。

項目支出1,872.29萬元，占支出總預(yù)算,12.72%，同比減少797.42萬元，下降29.87%。

支出增減主要原因：由于學(xué)生人數(shù)減少，一是導(dǎo)致以學(xué)生人數(shù)為基數(shù)的財政撥款資金、特別是免學(xué)費補助資金的減少，二是收取的學(xué)生住宿費、實習(xí)原材料費等財政專戶收入資金相應(yīng)減少。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

我單位2024年一般公共預(yù)算基本支出2,475.66萬元，占支出總預(yù)算16.82%；同比減少334.14萬元，下降13.5%。其中：

（1）人員經(jīng)費預(yù)算1,599.03萬元，占基本支出預(yù)算64.59%，同比減少23.66萬元，下降1.46%。其中：工資福利支出預(yù)算1,402.06萬元，占基本支出預(yù)算56.63%，同比增加37.1萬元，增長2.72%；對個人家庭的補助支出預(yù)算196.97萬元，占基本支出預(yù)算7.96%，同比減少60.76萬元，下降23.58%。

（2）公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）預(yù)算876.63萬元，占基本支出預(yù)算35.41%，同比減少310.48萬元，下降26.15%。

支出增減主要原因：學(xué)生人數(shù)減少，一是導(dǎo)致以學(xué)生人數(shù)為基數(shù)的財政撥款資金、特別是免學(xué)費補助資金的減少，二是收取的學(xué)生住宿費、實習(xí)原材料費等財政專戶收入資金相應(yīng)減少。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

我單位2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，同口徑與2023年相比無變化，與上年持平，具體如下：

1.因公出國（境）費2024年預(yù)算安排0萬元，與上年持平。

2.公務(wù)接待費2024年預(yù)算安排0萬元，與上年持平。

3.公務(wù)用車購置及運行費2024年預(yù)算安排0萬元，與上年持平。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

我單位2024****政府性基金預(yù)算。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

我單位2024年單位預(yù)算無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

十、其他重要事項情況說明

****事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

我單位2024年事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費1,194.59萬元，較上年減少482.72萬元，下降23.33%，增減主要原因是在校學(xué)生人數(shù)減少，公用經(jīng)費支出相應(yīng)減少。其中：

印刷費30萬元，同比增加10萬元，增長50%；電費60萬元，同比增加15萬元，增長33.33%；水費50萬元，同比增加25萬元，增長50%；辦公設(shè)備購置費20萬元，同比增加20萬元，增長100%。該部分運行經(jīng)費增加的主要原因：增加設(shè)立五象二校區(qū)，因此新校區(qū)運行維護(hù)公用經(jīng)費相應(yīng)增加。

其他交通費10萬元，同比減少5萬元，下降33.33%；租賃費330萬元，同比減少170萬元，下降34%；其他商品和服務(wù)支出153.16萬元，同比減少81.57萬元，下降34.75%；勞務(wù)費60萬元，同比減少20萬元，下降25%；專用材料費60萬元，同比減少10萬元，下降14.29%；差旅費50萬元，同比減少20萬元，下降28.57%；該部分運行經(jīng)****學(xué)校根據(jù)工作安排進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)整。

維修（護(hù)）費245萬元，辦公費20萬元，郵電費60萬元，培訓(xùn)費2.4萬元，公務(wù)接待費5萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費用10萬元，均與上年持平。

****政府采購預(yù)算說明

我單位2024年政府采購預(yù)算總金額5,552.7萬元，同比減少224.3萬元，下降3.88%。其中：貨物類采購265萬元，工程類采購3,496.8萬元，服務(wù)類采購1,790.9萬元。

增減主要原因：****政府采購，但由于收支減少，采購計劃也相應(yīng)減少。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

2024年我單位編內(nèi)實有車輛4臺，其中:經(jīng)濟型車4輛，均為非財政供養(yǎng)的公務(wù)用車。

（四）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)等情況說明

我單位2024年預(yù)算項目支出11,968.91萬元，全部項目共18個，各項目均編制了績效目標(biāo)，各項目績效目標(biāo)具體內(nèi)容詳見附件表10《自治區(qū)本級項目績效目標(biāo)公開表》。

現(xiàn)對我單位其中一項重點項目績效目標(biāo)進(jìn)行說明：

項目名稱“技工院校國家助學(xué)金（中央資金）”，預(yù)算資金210.99萬元，2024年度績效目標(biāo)為年底前完成1000人次及以上國家助學(xué)金的發(fā)放，切實減輕貧困地區(qū)學(xué)生及家庭經(jīng)濟困難學(xué)生家庭經(jīng)濟負(fù)擔(dān)，保障其順利完成學(xué)業(yè)。項目設(shè)1條數(shù)量指標(biāo):數(shù)量指標(biāo)為貧困學(xué)生受助人數(shù)≥1000人；設(shè)1條質(zhì)量指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)為完成對符合受助條件學(xué)生國家助學(xué)金的發(fā)放，完成百分比≥90%；設(shè)1條時效指標(biāo)：時效指標(biāo)為每年6-7月及11-12月發(fā)放國家助學(xué)金；設(shè)1條成本指標(biāo)：成本指標(biāo)為國家助學(xué)金中央資金支出成本210.99萬元；設(shè)1條社會效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)為貧困學(xué)生接受資助的比例≥90%；設(shè)1條滿意度指標(biāo)：滿意度指標(biāo)為受助學(xué)生滿意度≥95%。

第三部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指自治區(qū)財政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費：納入自治區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十二、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參****事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

十三、教育（類）：****信息化廳直屬院校用于教育方面的支出。包括中專教育、技校教育、高等職業(yè)教育和其他職業(yè)教育支出。

第四部分：****2024年單位預(yù)算公開報表

具體內(nèi)容詳見附件。

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2024年2月19日