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    廣西輕工技師學(xué)院2024年單位預(yù)算公開

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    2024年02月21日
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    ****2024年單位預(yù)算公開

    目錄


    第一部分:單位概況

    第二部分:****2024年單位預(yù)算情況說明

    第三部分:名詞解釋

    第四部分:****2024年預(yù)算公開報(bào)表

    第一部分:單位概況

    一、單位主要職能

    ****以技工學(xué)歷教育為主,以職業(yè)技能培訓(xùn)為輔,主要擔(dān)負(fù)著為我區(qū)輕工業(yè)和有色金屬工業(yè)培養(yǎng)培訓(xùn)各級(jí)各類技能人才,以及為輕工行業(yè)和有色金屬產(chǎn)業(yè)企業(yè)在職職工進(jìn)行崗位技能提高培訓(xùn)與職業(yè)技能鑒定。同時(shí)面向企業(yè)和社會(huì)開展崗位技能培訓(xùn)、技師培訓(xùn)和職業(yè)技能鑒定業(yè)務(wù),是一個(gè)集技工學(xué)歷教育、高技能人才培養(yǎng)、崗位技能培訓(xùn)、專業(yè)技能開發(fā)、職業(yè)技能鑒定和就業(yè)指導(dǎo)于一體的職****基地。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

    ********信息化廳,為財(cái)****事業(yè)單位,是我區(qū)輕工和有色金屬行業(yè)唯一****學(xué)校****學(xué)校。****共有20個(gè)部門,包含15個(gè)黨政群團(tuán)部門和5個(gè)教學(xué)部門。具體如下:

    (1)黨政群團(tuán)部門:黨委辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察室、學(xué)院辦公室、****辦公室、財(cái)務(wù)科、教務(wù)科、****辦公室、培訓(xùn)鑒定成教科、學(xué)生工作和保衛(wèi)科、總務(wù)科、團(tuán)委、工會(huì)、人事科、德育研究室、教學(xué)督導(dǎo)室。

    (2)教學(xué)部門:機(jī)電技術(shù)系、信息技術(shù)系、商貿(mào)服務(wù)系、食品技術(shù)系、汽車技術(shù)系。

    第二部分:****2024年單位預(yù)算情況說明

    一、單位收支總體情況說明

    我單位2024年總收入14,722.59萬元,總支出14,722.59萬元(不含財(cái)政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù))。

    2024年總收入較上年減少2,082.48萬元,下降12.39%,主要原因?qū)W生人數(shù)減少,一是導(dǎo)致以學(xué)生人數(shù)為基數(shù)的財(cái)政撥款資金、特別是免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金的減少,二是收取的學(xué)生住宿費(fèi)、實(shí)習(xí)原材料費(fèi)等財(cái)政專戶收入資金相應(yīng)減少。

    2024年總支出較上年減少2,082.48萬元,下降12.39%,主要原因是學(xué)生人數(shù)減少,一是導(dǎo)致以學(xué)生人數(shù)為基數(shù)的財(cái)政撥款資金、特別是免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金的減少,二是收取的學(xué)生住宿費(fèi)、實(shí)習(xí)原材料費(fèi)等財(cái)政專戶收入資金相應(yīng)減少。

    二、單位收入總體情況說明

    我單位2024年總收入14,722.59萬元,較上年減少2,082.48萬元,下降12.39%。其中:

    一般公共財(cái)政預(yù)算撥款4,347.95萬元,較上年減少1,131.56萬元,下降20.65%。

    財(cái)政專戶管理資金收入安排的資金10,374.65萬元,同比減少950.92萬元,下降8.4%。

    收入增減主要原因:學(xué)生人數(shù)減少,一是導(dǎo)致以學(xué)生人數(shù)為基數(shù)的財(cái)政撥款資金、特別是免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金的減少,二是收取的學(xué)生住宿費(fèi)、實(shí)習(xí)原材料費(fèi)等財(cái)政專戶收入資金相應(yīng)減少。

    三、單位支出總體情況說明

    我單位2024年總支出14,722.59萬元,同比減少2,082.48萬元,下降12.39%。其中:

    (1)按支出功能分類科目劃分,共分為四類,其中:

    教育類科目支出14,385.64萬元,占支出總預(yù)算的97.71%,同比減少2,094.31萬元,下降12.71%。

    住房保障類科目支出93.17萬元,占支出總預(yù)算的0.63%。同比增加3.28萬元,增長3.65%。

    衛(wèi)生健康類科目支出57.45萬元,占支出總預(yù)算的0.39%,同比增加2.01萬元,增長3.63%。

    社會(huì)保障和就業(yè)類科目支出186.33萬元,占支出總預(yù)算的1.27%,同比增加6.54萬元,增長3.64 %。

    (2)按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。

    基本支出預(yù)算2,753.68萬元,占支出總預(yù)算18.70%,同比減少293.27萬元,下降10%;項(xiàng)目支出1,1968.91萬元,占支出總預(yù)算81.30%,同比減少1,789.21萬元,下降13%。

    支出增減主要原因:學(xué)生人數(shù)減少,一是導(dǎo)致以學(xué)生人數(shù)為基數(shù)的財(cái)政撥款資金、特別是免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金的減少,二是收取的學(xué)生住宿費(fèi)、實(shí)習(xí)原材料費(fèi)等財(cái)政專戶收入資金相應(yīng)減少。

    支出減少主要包括:學(xué)生人數(shù)減少,一是導(dǎo)致以學(xué)生人數(shù)為基數(shù)的財(cái)政撥款資金、特別是免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金的減少,二是收取的學(xué)生住宿費(fèi)、實(shí)習(xí)原材料費(fèi)等財(cái)政專戶收入資金相應(yīng)減少。

    四、財(cái)政撥款收支總體情況說明

    我單位2024年財(cái)政撥款總收入4,347.95萬元,總支出4,347.95萬元。

    2024年財(cái)政撥款總收入較上年減少1,131.56萬元,下降20.65%,主要原因是學(xué)生人數(shù)減少,一是導(dǎo)致以學(xué)生人數(shù)為基數(shù)的財(cái)政撥款資金、特別是免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金的減少,二是收取的學(xué)生住宿費(fèi)、實(shí)習(xí)原材料費(fèi)等財(cái)政專戶收入資金相應(yīng)減少。

    財(cái)政撥款總支出較上年減少1,131.56萬元,下降20.65%,主要原因是學(xué)生人數(shù)減少,一是導(dǎo)致以學(xué)生人數(shù)為基數(shù)的財(cái)政撥款資金、特別是免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金的減少,二是收取的學(xué)生住宿費(fèi)、實(shí)習(xí)原材料費(fèi)等財(cái)政專戶收入資金相應(yīng)減少。

    五、一般公共預(yù)算支出情況說明

    我單位2024年一般公共預(yù)算支出共4,347.95萬元,同比減少1,131.56萬元,下降20.65%。

    (1)按支出功能分類科目劃分,共分為四類,其中:

    教育類科目支出4,073.11萬元,占支出總預(yù)算27.67%,同比減少1,141.21萬元,下降21.89%。

    住房保障類科目支出93.17萬元,占支出總預(yù)算的0.63%。同比增加3.28萬元,增長3.65%。

    衛(wèi)生健康類科目支出57.45萬元,占支出總預(yù)算的0.39%,同比增加2.01萬元,增長3.63%。

    社會(huì)保障和就業(yè)類科目支出124.22萬元,占支出總預(yù)算的0.84%,同比增加4.36萬元,增長3.64%。

    支出增減主要原因:學(xué)生人數(shù)減少,一是導(dǎo)致以學(xué)生人數(shù)為基數(shù)的財(cái)政撥款資金、特別是免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金的減少,二是收取的學(xué)生住宿費(fèi)、實(shí)習(xí)原材料費(fèi)等財(cái)政專戶收入資金相應(yīng)減少。

    (2)按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。

    基本支出2,475.66萬元,占支出總預(yù)算16.82%;同比減少334.14萬元,下降13.5%。

    項(xiàng)目支出1,872.29萬元,占支出總預(yù)算,12.72%,同比減少797.42萬元,下降29.87%。

    支出增減主要原因:由于學(xué)生人數(shù)減少,一是導(dǎo)致以學(xué)生人數(shù)為基數(shù)的財(cái)政撥款資金、特別是免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金的減少,二是收取的學(xué)生住宿費(fèi)、實(shí)習(xí)原材料費(fèi)等財(cái)政專戶收入資金相應(yīng)減少。

    六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

    我單位2024年一般公共預(yù)算基本支出2,475.66萬元,占支出總預(yù)算16.82%;同比減少334.14萬元,下降13.5%。其中:

    (1)人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算1,599.03萬元,占基本支出預(yù)算64.59%,同比減少23.66萬元,下降1.46%。其中:工資福利支出預(yù)算1,402.06萬元,占基本支出預(yù)算56.63%,同比增加37.1萬元,增長2.72%;對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算196.97萬元,占基本支出預(yù)算7.96%,同比減少60.76萬元,下降23.58%。

    (2)公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)預(yù)算876.63萬元,占基本支出預(yù)算35.41%,同比減少310.48萬元,下降26.15%。

    支出增減主要原因:學(xué)生人數(shù)減少,一是導(dǎo)致以學(xué)生人數(shù)為基數(shù)的財(cái)政撥款資金、特別是免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金的減少,二是收取的學(xué)生住宿費(fèi)、實(shí)習(xí)原材料費(fèi)等財(cái)政專戶收入資金相應(yīng)減少。

    七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    我單位2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元,同口徑與2023年相比無變化,與上年持平,具體如下:

    1.因公出國(境)費(fèi)2024年預(yù)算安排0萬元,與上年持平。

    2.公務(wù)接待費(fèi)2024年預(yù)算安排0萬元,與上年持平。

    3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2024年預(yù)算安排0萬元,與上年持平。

    八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

    我單位2024****政府性基金預(yù)算。

    九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

    我單位2024年單位預(yù)算無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

    十、其他重要事項(xiàng)情況說明

    ****事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

    我單位2024年事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1,194.59萬元,較上年減少482.72萬元,下降23.33%,增減主要原因是在校學(xué)生人數(shù)減少,公用經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)減少。其中:

    印刷費(fèi)30萬元,同比增加10萬元,增長50%;電費(fèi)60萬元,同比增加15萬元,增長33.33%;水費(fèi)50萬元,同比增加25萬元,增長50%;辦公設(shè)備購置費(fèi)20萬元,同比增加20萬元,增長100%。該部分運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加的主要原因:增加設(shè)立五象二校區(qū),因此新校區(qū)運(yùn)行維護(hù)公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

    其他交通費(fèi)10萬元,同比減少5萬元,下降33.33%;租賃費(fèi)330萬元,同比減少170萬元,下降34%;其他商品和服務(wù)支出153.16萬元,同比減少81.57萬元,下降34.75%;勞務(wù)費(fèi)60萬元,同比減少20萬元,下降25%;專用材料費(fèi)60萬元,同比減少10萬元,下降14.29%;差旅費(fèi)50萬元,同比減少20萬元,下降28.57%;該部分運(yùn)行經(jīng)****學(xué)校根據(jù)工作安排進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)整。

    維修(護(hù))費(fèi)245萬元,辦公費(fèi)20萬元,郵電費(fèi)60萬元,培訓(xùn)費(fèi)2.4萬元,公務(wù)接待費(fèi)5萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用10萬元,均與上年持平。

    ****政府采購預(yù)算說明

    我單位2024年政府采購預(yù)算總金額5,552.7萬元,同比減少224.3萬元,下降3.88%。其中:貨物類采購265萬元,工程類采購3,496.8萬元,服務(wù)類采購1,790.9萬元。

    增減主要原因:****政府采購,但由于收支減少,采購計(jì)劃也相應(yīng)減少。

    (三)國有資產(chǎn)占用情況說明

    2024年我單位編內(nèi)實(shí)有車輛4臺(tái),其中:經(jīng)濟(jì)型車4輛,均為非財(cái)政供養(yǎng)的公務(wù)用車。

    (四)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)等情況說明

    我單位2024年預(yù)算項(xiàng)目支出11,968.91萬元,全部項(xiàng)目共18個(gè),各項(xiàng)目均編制了績效目標(biāo),各項(xiàng)目績效目標(biāo)具體內(nèi)容詳見附件表10《自治區(qū)本級(jí)項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表》。

    現(xiàn)對(duì)我單位其中一項(xiàng)重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)進(jìn)行說明:

    項(xiàng)目名稱“技工院校國家助學(xué)金(中央資金)”,預(yù)算資金210.99萬元,2024年度績效目標(biāo)為年底前完成1000人次及以上國家助學(xué)金的發(fā)放,切實(shí)減輕貧困地區(qū)學(xué)生及家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生家庭經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān),保障其順利完成學(xué)業(yè)。項(xiàng)目設(shè)1條數(shù)量指標(biāo):數(shù)量指標(biāo)為貧困學(xué)生受助人數(shù)≥1000人;設(shè)1條質(zhì)量指標(biāo):質(zhì)量指標(biāo)為完成對(duì)符合受助條件學(xué)生國家助學(xué)金的發(fā)放,完成百分比≥90%;設(shè)1條時(shí)效指標(biāo):時(shí)效指標(biāo)為每年6-7月及11-12月發(fā)放國家助學(xué)金;設(shè)1條成本指標(biāo):成本指標(biāo)為國家助學(xué)金中央資金支出成本210.99萬元;設(shè)1條社會(huì)效益指標(biāo):社會(huì)效益指標(biāo)為貧困學(xué)生接受資助的比例≥90%;設(shè)1條滿意度指標(biāo):滿意度指標(biāo)為受助學(xué)生滿意度≥95%。

    第三部分:名詞解釋

    一、財(cái)政撥款收入:指自治區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

    二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

    三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

    五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    六、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

    七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    八、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    九、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    十、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

    十一、“三公”經(jīng)費(fèi):納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指自治區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參****事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    十三、教育(類):****信息化廳直屬院校用于教育方面的支出。包括中專教育、技校教育、高等職業(yè)教育和其他職業(yè)教育支出。

    第四部分:****2024年單位預(yù)算公開報(bào)表

    具體內(nèi)容詳見附件。


    ****

    2024年2月19日



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