一、項目概況

（一）項目單位基本情況

1.主要職能

⑴負(fù)責(zé)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理；⑵組織林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作；⑶負(fù)責(zé)森林、草原、濕地**的監(jiān)督管理；⑷負(fù)責(zé)監(jiān)督管理荒漠化防治工作；⑸負(fù)責(zé)陸生野生動植物**監(jiān)督管理，以及陸生野生動物棲息地調(diào)查、管理；⑹負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地；⑺負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)草原改革和產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)工作；⑻擬訂林業(yè)和草原**優(yōu)化配置及木材利用政策，擬訂相關(guān)林業(yè)和草原產(chǎn)業(yè)地方標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施，組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導(dǎo)生態(tài)扶貧有關(guān)工作；⑼組織林木種子、草種種質(zhì)**普查，組織建立種質(zhì)**庫，負(fù)責(zé)良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量；⑽指導(dǎo)**縣自然****工作，監(jiān)督管理自然****隊伍，指導(dǎo)相關(guān)重大違法案件的查處，負(fù)責(zé)有關(guān)行政執(zhí)法監(jiān)督管理工作，指導(dǎo)林區(qū)社會治安治理工作；⑾負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實施，負(fù)責(zé)防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)，有害生物監(jiān)測、防治、檢疫等工作；⑿監(jiān)督管理林業(yè)和草原資金和國有資產(chǎn)，提出林業(yè)和草原預(yù)算內(nèi)投資、國家、省財政性資**排建議，按縣政府規(guī)定的權(quán)限，審核規(guī)劃內(nèi)和年度計劃內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目；⒀負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技、教育、宣傳和外事工作，指導(dǎo)林業(yè)和草原人才隊伍建設(shè)，組織實施林業(yè)和草原對外交流與**事務(wù)，承擔(dān)濕地、防治荒漠化、瀕危野生動植物等國際公約履約工作。⒁完**委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

2.機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員編制情況

****有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個，分別是：辦公室、政策法規(guī)和行政審批股、生態(tài)保護(hù)修復(fù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、林草**管理與野生動植物保護(hù)股、林長制工作股、改革發(fā)展和災(zāi)害預(yù)防股、規(guī)劃財務(wù)股；****事業(yè)單位9個，分別是：營林站、****推廣站、林業(yè)種苗管****監(jiān)督檢驗站、****推廣站、****管理站、**縣林業(yè)和草原****中心、木材檢查站、盈****管理所、**縣林****執(zhí)法大隊（參公管理）。

****2023年末實有人員編制78人。其中：行政編制17****機(jī)關(guān)工勤編制2人），事業(yè)編制67人（含參公管理事業(yè)編制8人）；在職實有行政人員15人，機(jī)關(guān)工勤人員3人，事業(yè)人員57人，參公管理事業(yè)人員3人。

離退休人員63人。其中：離休0人，退休63人。

實有車輛編制5輛，在編實有車輛5輛。

（二）資金下達(dá)情況

2023年縣級財政部門下達(dá)縣林草局中央和省級銜接資金3340萬元，其中：中央銜接資金3027萬元、省級銜接資金313萬元；共實施13個項目，其中：澳洲堅果“一縣一業(yè)”項目12個，產(chǎn)業(yè)獎補項目1個（分兩次下達(dá)）。

（三）項目的實施依據(jù)

1.根據(jù)《**縣鞏固脫貧****領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于同意2023年度第一批涉農(nóng)整合資金項目實施計劃及資金下達(dá)請示的批復(fù)》（盈鞏固**組〔2023〕1號）及《****財政局關(guān)于下達(dá)2023年統(tǒng)籌整合第一批脫貧攻堅項目資金的通知》（盈財整合〔2023〕19號）的批復(fù)及資金下達(dá)文件實施11個產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目，分別是：**縣“一縣一業(yè)”**鄉(xiāng)楊家寨片區(qū)萬畝連片澳洲堅果產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效示范項目、**縣“一縣一業(yè)”**鎮(zhèn)隴中村土坎澳洲堅果提質(zhì)增效建設(shè)項目、**縣“一縣一業(yè)”芒章片區(qū)澳洲堅果提質(zhì)增效項目（村集體經(jīng)濟(jì)）、**縣“一縣一業(yè)”**鎮(zhèn)雪梨村澳洲堅果提質(zhì)增效項目（村集體經(jīng)濟(jì)）、**縣“一縣一業(yè)”澳洲堅果****基地提質(zhì)增效項目、**縣“一縣一業(yè)”澳洲堅****基地提質(zhì)增效項目、**縣“一縣一業(yè)”澳洲堅果倉儲設(shè)施建設(shè)項目（村集體經(jīng)濟(jì)）、**縣“一縣一業(yè)”澳洲堅果初加工生產(chǎn)線建設(shè)項目（村集體經(jīng)濟(jì)）、**縣“一縣一業(yè)”澳洲堅果產(chǎn)業(yè)技術(shù)技能培訓(xùn)、**縣“一縣一業(yè)”澳洲****基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目、**縣2023年產(chǎn)業(yè)獎補項目（林草）。

2.根據(jù)《**縣鞏固脫貧****領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于同意2023年涉農(nóng)整合第五批資金項目實施計劃及資金下達(dá)的請示的批復(fù)》（盈鞏固**組〔2023〕11號）及《****財政局關(guān)于調(diào)整下達(dá)2023年統(tǒng)籌整合第五批項目資金的通知》（盈財整合〔2023〕62號）的批復(fù)及資金下達(dá)文件實施2個產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目，分別是：**縣2023年產(chǎn)業(yè)獎補項目（林草）、**縣“一縣一業(yè)”**鎮(zhèn)**村壯町山澳洲堅果產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效項目

3.根據(jù)《**縣鞏固脫貧****領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于同意****關(guān)于變更**縣“一縣一業(yè)”盞西、芒章片區(qū)澳洲堅果提質(zhì)增效項目（村集體經(jīng)濟(jì)）請示的批復(fù)》（復(fù)盈鞏固**組（2023）24號），批復(fù)下達(dá)文件實施1個產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目：**縣“一縣一業(yè)”**鎮(zhèn)**村澳洲堅果產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效項目

（四）項目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍

1.產(chǎn)業(yè)發(fā)展類項目10個，資金2140萬元。其中：

**縣“一縣一業(yè)”**鄉(xiāng)楊家寨片區(qū)萬畝連片澳洲堅果產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效示范項目，項目地點：**鄉(xiāng)**村回弄、楊家寨、五**；項目建設(shè)內(nèi)容：1.**村回弄、楊家寨、五**溝渠灌溉建設(shè)，排水溝長3385.90米；2.楊家寨1000畝澳洲堅果灌溉，建設(shè)沉砂池3座、100立方蓄水池5座、DN100熱鍍鋅鋼管5.952公里、DN65熱鍍鋅鋼管2.615公里。

**縣“一縣一業(yè)”**鎮(zhèn)隴中村土坎澳洲堅果提質(zhì)增效建設(shè)項目，項目地點：**鎮(zhèn)隴中村土坎 ；項目建設(shè)內(nèi)容：覆蓋基地面積300畝，建設(shè)沉砂池1座、200立方蓄水池1座、100立方蓄水池1座、DN100熱鍍鋅鋼管2.312公里、DN65熱鍍鋅鋼管0.60公里。

**縣“一縣一業(yè)”芒章片區(qū)澳洲堅果提質(zhì)增效項目（村集體經(jīng)濟(jì)），項目地點：芒章鄉(xiāng)銀河村、寶石村朗外河、中寨、象塘、小崩董（騰油壩）；項目建設(shè)內(nèi)容：1.****基地800畝，其中村集體經(jīng)濟(jì)70畝。①建設(shè)200立方蓄水池1座，建設(shè)100立方蓄水池1座，取水壩1座，架設(shè)DN80熱鍍鋅鋼管7.978公里；②產(chǎn)業(yè)道路提質(zhì)改造2條，總長2.13公里；路寬4米（含排水溝）道路長0.53公里；路寬3.5米道路長1.60公里；混凝土邊溝：560m, 20cm厚土夾石路面1696m2，24cm厚C25輪跡道路路面2310m2，DN600管涵9座。2.覆****基地60畝。①**50立方蓄水池1座，取水壩1座，架設(shè)DN65熱鍍鋅鋼管3.72498公里。

**縣“一縣一業(yè)”**鎮(zhèn)雪梨村澳洲堅果提質(zhì)增效項目（村集體經(jīng)濟(jì)），項目地點：**鎮(zhèn)雪梨村雪梨；項目建設(shè)內(nèi)容：建設(shè)攔水壩1座、200立方蓄水池5座、DN65熱鍍鋅鋼管3.18753公里。

**縣“一縣一業(yè)”澳洲堅果****基地提質(zhì)增效項目，項目地點：**鎮(zhèn)雪梨村俄瓊 ；項目建設(shè)內(nèi)容：覆****基地1000畝。提質(zhì)改造產(chǎn)業(yè)道路1條，長3.526公里；路寬4米（含排水溝）道路長1.030公里；路寬3.5米道路長2.296公里，混凝土邊溝：4750m, 20cm厚土夾石路面3296m2，24cm厚C25輪跡道路路面5741.2m2，DN600管涵10座，DN1000管涵2座，DN1000雙管涵1座。

**縣“一縣一業(yè)”澳洲堅****基地提質(zhì)增效項目，項目地點：弄璋鎮(zhèn)古里卡村古里卡；項目建設(shè)內(nèi)容：覆****基地600畝。建設(shè)100立方蓄水池3座，建設(shè)50立方蓄水池2座，取水壩4座，架設(shè)DN80熱鍍鋅鋼管6.19公里；架設(shè)DN50熱鍍鋅鋼管5.5354公里。

**縣“一縣一業(yè)”澳洲堅果產(chǎn)業(yè)技術(shù)技能培訓(xùn)，項目地點：**鎮(zhèn)、弄璋鎮(zhèn)、**鎮(zhèn)、銅壁關(guān)鄉(xiāng)、芒章鄉(xiāng)、舊城鎮(zhèn)、**鄉(xiāng)、盞西鎮(zhèn)、蘇典鄉(xiāng)、支那鄉(xiāng)、那幫鎮(zhèn)；項目建設(shè)內(nèi)容：對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展澳洲堅果產(chǎn)業(yè)林農(nóng)進(jìn)行技術(shù)技能培訓(xùn)，每場次不少于50人，共計1100人。

**縣“一縣一業(yè)”澳洲****基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目，項目地點：**鎮(zhèn)高里村；項目建設(shè)內(nèi)容：提質(zhì)改造產(chǎn)業(yè)道路總長5.784公里，路寬4米（含排水溝）道路長2.104公里；路寬3.5米道路長3.68公里，C15毛石混凝土邊溝長2.545公里；涵管、涵洞34座；C20毛石混凝土擋土墻72.5立方米。

**縣2023年產(chǎn)業(yè)獎補項目（林草），項目地點：15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)；項目建設(shè)內(nèi)容：1.草果：1200元/畝（含滴灌）。2.澳洲堅果：500元/畝。3.**方竹：400元/畝。

**縣“一縣一業(yè)”**鎮(zhèn)**村壯町山澳洲堅果產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效項目，項目地點：**鎮(zhèn)**村壯町；項目建設(shè)內(nèi)容：提質(zhì)改造產(chǎn)業(yè)道路1.6公里，水泥混凝土道路，路寬4.8米（含排水溝），混凝土三面排水溝。

**縣“一縣一業(yè)”**鎮(zhèn)**村澳洲堅果產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效項目，項目地點：**鎮(zhèn)**村壯町；項目建設(shè)內(nèi)容：覆蓋基地面積2028畝，**取水壩1座，DN80熱度鋅鋼管4.69公里。

2.實施項目中涉及聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)富農(nóng)機(jī)制2個項目，資金1200萬元。

**縣“一縣一業(yè)”澳洲堅果倉儲設(shè)施建設(shè)項目（村集體經(jīng)濟(jì)），項目地點：******小組；項目建設(shè)內(nèi)容：1.**鋼架結(jié)構(gòu)澳洲堅果倉儲庫長50米，寬42米，高8米，共計1900m2。其中中冷藏庫1000m2，冷藏能力7000m3；常溫庫900m2，儲藏能力6300m3。2.配套建設(shè)倉庫電力設(shè)施，冷庫設(shè)施。

**縣“一縣一業(yè)”澳洲堅果初加工生產(chǎn)線建設(shè)項目（村集體經(jīng)濟(jì)），項目地點：******小組；項目建設(shè)內(nèi)容：1.**澳洲堅果初加工生產(chǎn)線一條，日處理鮮果能力200噸，包括脫皮機(jī)8臺、烘烤箱17個、供熱系統(tǒng)1套機(jī)、色選機(jī)1臺，自動稱重包裝機(jī)2臺及生產(chǎn)線配套輸送帶； 2.**澳洲堅果破殼取仁生產(chǎn)線一條，日破殼能力15噸，產(chǎn)果仁5噸，包括破殼取仁機(jī)20臺，烘干4臺，果仁清洗設(shè)備1套，色選機(jī)2臺，分揀臺1套，自動包裝機(jī)1臺及配套自動輸送帶。

2023年項目的實施涉及全縣15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，受益農(nóng)戶2000余戶，10000多人，涉及全縣脫貧不穩(wěn)定戶、邊緣易致貧戶、其他農(nóng)村低收入群體2900多人，項目的****基地出行困難問題，提高收入、解決產(chǎn)業(yè)灌溉困難問題，節(jié)約群眾生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)量，更好的管理、灌溉森林**、促進(jìn)保水保肥，增加林產(chǎn)業(yè)單位產(chǎn)量，鞏固脫貧攻堅成效。

二、項目申報的績效目標(biāo)

（一）項目申報的主要建設(shè)任務(wù)

1.**縣“一縣一業(yè)”**鄉(xiāng)楊家寨片區(qū)萬畝連片澳洲堅果產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效示范項目，項目預(yù)算總投資435萬元，項目地點：**鄉(xiāng)**村回弄、楊家寨、五**；項目建設(shè)內(nèi)容：1.**村回弄、楊家寨、五**溝渠灌溉建設(shè)，排水溝長3385.90米；2.楊家寨1000畝澳洲堅果灌溉，建設(shè)沉砂池3座、100立方蓄水池5座、DN100熱鍍鋅鋼管5.952公里、DN65熱鍍鋅鋼管2.615公里。

2.**縣“一縣一業(yè)”**鎮(zhèn)隴中村土坎澳洲堅果提質(zhì)增效建設(shè)項目，項目預(yù)算總投資90萬元，項目地點：**鎮(zhèn)隴中村土坎 ；項目建設(shè)內(nèi)容：覆蓋基地面積300畝，建設(shè)沉砂池1座、200立方蓄水池1座、100立方蓄水池1座、DN100熱鍍鋅鋼管2.312公里、DN65熱鍍鋅鋼管0.60公里。

3.**縣“一縣一業(yè)”芒章片區(qū)澳洲堅果提質(zhì)增效項目（村集體經(jīng)濟(jì)），項目預(yù)算總投資280.2萬元，項目地點：芒章鄉(xiāng)銀河村、寶石村朗外河、中寨、象塘、小崩董（騰油壩）；項目建設(shè)內(nèi)容：1.****基地800畝，其中村集體經(jīng)濟(jì)70畝。①建設(shè)200立方蓄水池1座，建設(shè)100立方蓄水池1座，取水壩1座，架設(shè)DN80熱鍍鋅鋼管7.978公里；②產(chǎn)業(yè)道路提質(zhì)改造2條，總長2.13公里；路寬4米（含排水溝）道路長0.53公里；路寬3.5米道路長1.60公里；混凝土邊溝：560m, 20cm厚土夾石路面1696m2，24cm厚C25輪跡道路路面2310m2，DN600管涵9座。2.覆****基地60畝。①**50立方蓄水池1座，取水壩1座，架設(shè)DN65熱鍍鋅鋼管3.72498公里。

4.**縣“一縣一業(yè)”**鎮(zhèn)雪梨村澳洲堅果提質(zhì)增效項目（村集體經(jīng)濟(jì)），項目預(yù)算總投資150萬元，項目地點：**鎮(zhèn)雪梨村雪梨；項目建設(shè)內(nèi)容：建設(shè)攔水壩1座、200立方蓄水池5座、DN65熱鍍鋅鋼管3.18753公里。

5.**縣“一縣一業(yè)”澳洲堅果****基地提質(zhì)增效項目，項目預(yù)算總投資280萬元，項目地點：**鎮(zhèn)雪梨村俄瓊 ；項目建設(shè)內(nèi)容：覆****基地1000畝。提質(zhì)改造產(chǎn)業(yè)道路1條，長3.526公里；路寬4米（含排水溝）道路長1.030公里；路寬3.5米道路長2.296公里，混凝土邊溝：4750m, 20cm厚土夾石路面3296m2，24cm厚C25輪跡道路路面5741.2m2，DN600管涵10座，DN1000管涵2座，DN1000雙管涵1座。

6.**縣“一縣一業(yè)”澳洲堅****基地提質(zhì)增效項目，項目預(yù)算總投資195萬元，項目地點：弄璋鎮(zhèn)古里卡村古里卡；項目建設(shè)內(nèi)容：覆****基地600畝。建設(shè)100立方蓄水池3座，建設(shè)50立方蓄水池2座，取水壩4座，架設(shè)DN80熱鍍鋅鋼管6.19公里；架設(shè)DN50熱鍍鋅鋼管5.5354公里。

7.**縣“一縣一業(yè)”澳洲堅果產(chǎn)業(yè)技術(shù)技能培訓(xùn)，項目預(yù)算總投資10萬元，項目地點：**鎮(zhèn)、弄璋鎮(zhèn)、**鎮(zhèn)、銅壁關(guān)鄉(xiāng)、芒章鄉(xiāng)、舊城鎮(zhèn)、**鄉(xiāng)、盞西鎮(zhèn)、蘇典鄉(xiāng)、支那鄉(xiāng)、那幫鎮(zhèn)；項目建設(shè)內(nèi)容：對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展澳洲堅果產(chǎn)業(yè)林農(nóng)進(jìn)行技術(shù)技能培訓(xùn)，每場次不少于50人，共計1100人。

8.**縣“一縣一業(yè)”澳洲****基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目，項目預(yù)算總投資300萬元，項目地點：**鎮(zhèn)高里村；項目建設(shè)內(nèi)容：提質(zhì)改造產(chǎn)業(yè)道路總長5.784公里，路寬4米（含排水溝）道路長2.104公里；路寬3.5米道路長3.68公里，C15毛石混凝土邊溝長2.545公里；涵管、涵洞34座；C20毛石混凝土擋土墻72.5立方米。

9.**縣2023年產(chǎn)業(yè)獎補項目（林草），項目預(yù)算總投資240萬元，項目地點：15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)；項目建設(shè)內(nèi)容：1.草果：1200元/畝（含滴灌）。2.澳洲堅果：500元/畝。3.**方竹：400元/畝。

10.**縣“一縣一業(yè)”**鎮(zhèn)**村壯町山澳洲堅果產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效項目，項目預(yù)算總投資100萬元，項目地點：**鎮(zhèn)**村壯町；項目建設(shè)內(nèi)容：提質(zhì)改造產(chǎn)業(yè)道路1.6公里，水泥混凝土道路，路寬4.8米（含排水溝），混凝土三面排水溝。

11.**縣“一縣一業(yè)”**鎮(zhèn)**村澳洲堅果產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效項目，項目預(yù)算總投資59.8萬元，項目地點：**鎮(zhèn)**村壯町；項目建設(shè)內(nèi)容：覆蓋基地面積2028畝，**取水壩1座，DN80熱度鋅鋼管4.69公里。

12.**縣“一縣一業(yè)”澳洲堅果倉儲設(shè)施建設(shè)項目（村集體經(jīng)濟(jì)），項目預(yù)算總投資400萬元，項目地點：******小組；項目建設(shè)內(nèi)容：1.**鋼架結(jié)構(gòu)澳洲堅果倉儲庫長50米，寬42米，高8米，共計1900m2。其中中冷藏庫1000m2，冷藏能力7000m3；常溫庫900m2，儲藏能力6300m3。2.配套建設(shè)倉庫電力設(shè)施，冷庫設(shè)施。

13.**縣“一縣一業(yè)”澳洲堅果初加工生產(chǎn)線建設(shè)項目（村集體經(jīng)濟(jì)），項目預(yù)算總投資800萬元，項目地點：******小組；項目建設(shè)內(nèi)容：1.**澳洲堅果初加工生產(chǎn)線一條，日處理鮮果能力200噸，包括脫皮機(jī)8臺、烘烤箱17個、供熱系統(tǒng)1套機(jī)、色選機(jī)1臺，自動稱重包裝機(jī)2臺及生產(chǎn)線配套輸送帶； 2.**澳洲堅果破殼取仁生產(chǎn)線一條，日破殼能力15噸，產(chǎn)果仁5噸，包括破殼取仁機(jī)20臺，烘干4臺，果仁清洗設(shè)備1套，色選機(jī)2臺，分揀臺1套，自動包裝機(jī)1臺及配套自動輸送帶。

（二）項目的績效目標(biāo)，包括總目標(biāo)和階段性目標(biāo)；

1.林草基地建設(shè)項目。****基地出行困難問題，提高收入，鞏固脫貧攻堅成效。二是解決產(chǎn)業(yè)灌溉困難問題，節(jié)約群眾生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)量，更好的管理、灌溉森林**。三是解決貧困戶產(chǎn)業(yè)發(fā)展問題，促進(jìn)保水保肥，增加林產(chǎn)業(yè)單位產(chǎn)量，提高農(nóng)戶收入。四是提高林農(nóng)的科技技術(shù)含量，增加林農(nóng)的收入。

2.聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)富農(nóng)機(jī)制項目。一是通過項目的實施，建成澳洲堅果倉儲設(shè)施、澳洲堅果初加工生產(chǎn)線一條、澳洲堅果破殼取仁生產(chǎn)線一條。項目資產(chǎn)歸村集體所有，以租賃形式交由當(dāng)?shù)匕闹迗怨〖夶堫^企****集團(tuán)****公司）管理使用，企業(yè)給予村集體穩(wěn)定利益分紅。企業(yè)與村集體建立利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，保證村集體實現(xiàn)穩(wěn)定收益，壯大村集體經(jīng)濟(jì)。二是通過項目的實施，增加就業(yè)崗位，積極推進(jìn)“澳洲堅果”種植，形成推動現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的合力，帶動當(dāng)?shù)剞r(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，帶動農(nóng)戶特別是相對貧困戶增收致富，壯大村集體經(jīng)濟(jì)，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)助推鄉(xiāng)村**。三是項目帶動澳洲堅果種植業(yè)發(fā)展，擴(kuò)大綠地面積，綠化水平得到提高，水**得到綜合利用，保持了水土流失，生態(tài)環(huán)境在質(zhì)和量上都有了很大的改善。****基地生態(tài)保護(hù)，構(gòu)建生態(tài)屏障體系，將顯著改善農(nóng)村的生態(tài)環(huán)境。

（三）預(yù)期主要的經(jīng)濟(jì)、社會和生態(tài)效益。

1.經(jīng)濟(jì)效益：一是項目建成后，做大做強**澳洲堅果特色產(chǎn)業(yè)。項目資產(chǎn)歸村集體所有，企業(yè)給予村集體穩(wěn)定利益分紅；龍頭企業(yè)與村集體建立利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，企業(yè)給予村集體穩(wěn)定利益，企業(yè)與抵邊村集體建立利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，保證抵邊村集體實現(xiàn)穩(wěn)定受益，壯大村集體經(jīng)濟(jì)，保證村集體實現(xiàn)穩(wěn)定受益，壯大村集體經(jīng)濟(jì)，對提高群眾經(jīng)濟(jì)收入具有重要意義；二是能帶動周邊產(chǎn)業(yè)發(fā)展，降低運輸成本，對提高群眾經(jīng)濟(jì)收入具有重要意義。

2.社會效益： 一是項目的實施解決貧困戶產(chǎn)業(yè)發(fā)展問題，****基地出行困難問題，節(jié)約群眾生產(chǎn)成本，更好的管理、灌溉森林**，能帶動周邊產(chǎn)業(yè)發(fā)展，完善澳洲堅果的倉儲設(shè)施，提高儲藏條件，提升產(chǎn)品質(zhì)量，鞏固脫貧攻堅成效；二是項目建成后，將有效帶動周邊產(chǎn)業(yè)發(fā)展，增強群眾發(fā)展產(chǎn)業(yè)動力，為集體經(jīng)濟(jì)建設(shè)增加收入，可充分利用集體經(jīng)濟(jì)收入反哺突發(fā)困難群眾，增強集體經(jīng)濟(jì)在基層建設(shè)中的調(diào)節(jié)作用。另一方面，完善基層產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)，提高農(nóng)戶生產(chǎn)生活積極性。

3.生態(tài)效益：項目的實施，能有效改善群眾思想觀念，踐行“不砍樹也能致富”的生態(tài)發(fā)展理念。發(fā)展綠色經(jīng)濟(jì)，環(huán)境保護(hù)和經(jīng)濟(jì)社**步可持續(xù)發(fā)展。項目區(qū)自然、生態(tài)環(huán)境得到持續(xù)性保護(hù)項目帶動澳洲堅果種植業(yè)發(fā)展，擴(kuò)大綠地面積，綠化水平得到提高，水**得到綜合利用，保持水土流失，生態(tài)環(huán)境在質(zhì)和量上都有了很大的改善。****基地生態(tài)保護(hù)，構(gòu)建生態(tài)屏障體系，將顯著改善農(nóng)村的生態(tài)環(huán)境。

三、項目執(zhí)行基本情況

（一）項目執(zhí)行過程中目標(biāo)、計劃調(diào)整情況及采取的相關(guān)措施。項目嚴(yán)格按照實施方案和項目程序，順利完成項目的設(shè)計、施工、驗收、投入使用。。

（二）績效目標(biāo)（階段性目標(biāo)）完成情況。項目完工及時率100%、驗收合格率100%、受益貧困群眾滿意度90%以上。

（三）項目總投入情況，包括上級財政撥款、自籌資金落實情況。2023年實施產(chǎn)業(yè)發(fā)展類項目13個，投入資金3340萬元，其中：財政撥款資金3340萬元，自籌資金0萬元。

（四）項目的實際支出情況。2023年，縣林草局實施的13個項目總投資共3339.82萬元，剩余0.18萬元已請求收回。

（五）項目財務(wù)管理狀況。資金使用管理嚴(yán)格按照國家和省相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，結(jié)合實際確定資金的使用程序，明確資金的使用范圍，對補償資金實行�？顚Ｓ�。****財政國庫集中支付制度要求使用和撥付，通過財政直接支付方式撥給項目實施單位。在撥付過程中嚴(yán)把監(jiān)督審核關(guān)，建立健全內(nèi)部審批制度，財務(wù)做好項目專賬，嚴(yán)格實行�？顚Ｓ茫ＷC資金及時足額用到項目中。

（六）項目管理制度及執(zhí)行情況。根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》的規(guī)定，單位負(fù)責(zé)人對本單位內(nèi)部控制的建立健全和有效實施負(fù)責(zé)。辦公室為內(nèi)部控制的牽頭部門，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)內(nèi)部控制建設(shè)與實施工作。各股室站所負(fù)有支持、配合內(nèi)部控制建設(shè)的職責(zé)，做好內(nèi)部控制的日常執(zhí)行工作。政策法規(guī)和行政審批股為內(nèi)控監(jiān)督檢查評價機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對林草局內(nèi)部控制的建立和執(zhí)行情況的有效性進(jìn)行監(jiān)督檢查和自我評價。

各股室站所是建設(shè)項目執(zhí)行的主體。1.負(fù)責(zé)建設(shè)工程項目的立項報批和前期準(zhǔn)備工作。2.負(fù)責(zé)組織編制設(shè)計任務(wù)書、委托設(shè)計及編制投資概算，并按照預(yù)算編制要求和程序納入年度預(yù)算。3.督促工程建設(shè)監(jiān)理單位依照有關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)文件及合同實施監(jiān)理。4.對工程承包單位在施工過程中進(jìn)行監(jiān)督和管理。5.對設(shè)計變更、進(jìn)度計劃變化、招標(biāo)文件編制和工程簽證進(jìn)行審查管理。6.對已建設(shè)完畢的資產(chǎn)，及時組織協(xié)調(diào)辦理資產(chǎn)交付使用相關(guān)手續(xù)。7.監(jiān)督、跟蹤質(zhì)保期內(nèi)施工單位整改情況，并向單位主要領(lǐng)導(dǎo)匯報整改結(jié)果。

四、項目績效目標(biāo)實現(xiàn)自我評價

（一）項目支出后實際狀況與申報績效目標(biāo)的對比分析；

根據(jù)項目申報計劃，縣林草局充分發(fā)揮項目實施主體單位統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、督促檢查的職能作用，認(rèn)真組織好項目的申報、對接和實施等工作，按質(zhì)按量完成各項建設(shè)任務(wù)。通過項目的實施，中央和省、州、市制定出臺的一系列強農(nóng)**政策得到了有效落實，真正惠及到廣大農(nóng)民群眾身上，產(chǎn)業(yè)得到較大改善，林農(nóng)收入大幅提高。

（二）選用評價指標(biāo)和評價方法的原則和依據(jù)；

1.評價原則：績效評價堅持公開、公平、公正的原則；堅持簡單實用和全面細(xì)致的原則；堅持定性與定量結(jié)合，以定量為主的原則。

2.評價依據(jù)：

（1）《中華人民**國預(yù)算法》；

（2）《****省委 ****政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》（云發(fā)〔2019〕11號）；

（3）《****州委 ****政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》（德發(fā)〔2019〕26號）；

（4）《****縣委****政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施方案》(盈發(fā)〔2020〕17號)；

（5）其它相關(guān)依據(jù)文件。

3.績效評價方法

本次績效評價遵循共性與個性相結(jié)合、定量與定性相結(jié)合、審閱自評總結(jié)和數(shù)據(jù)分析相結(jié)合，對收集的相關(guān)基礎(chǔ)資料、數(shù)據(jù)，在歸集、整理、分析的基礎(chǔ)上，運用資料審閱法、比較分析法和公眾問卷調(diào)查法等方法，系統(tǒng)、科學(xué)的反映評價項目綜合績效情況。

（三）運用指標(biāo)體系評價的結(jié)果

1.根據(jù)《績效評分表》要求，認(rèn)真組織相關(guān)人員，分別從任務(wù)完成情況、資金管理、項目管理、綜合效益4個方面對項目建設(shè)實施情況進(jìn)行綜合評價。

2.建設(shè)項目總體評價。根據(jù)《項目支出績效自評表》要求，采用100分制，分別從產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo)3個大項進(jìn)行項目完成績效自評，綜合評分95分及以上為優(yōu)秀。

（四）定性指標(biāo)計分，考核分為優(yōu)（得分≥90）、良（80≤得分<90）、中（60≤得分<80）、差（得分<60）

1.**縣“一縣一業(yè)”**鄉(xiāng)楊家寨片區(qū)萬畝連片澳洲堅果產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效示范項目，考核得分95分，得分≥90，為優(yōu)。

2.**縣“一縣一業(yè)”**鎮(zhèn)隴中村土坎澳洲堅果提質(zhì)增效建設(shè)項目，考核得分100分，得分≥90，為優(yōu)。

3.**縣“一縣一業(yè)”芒章片區(qū)澳洲堅果提質(zhì)增效項目（村集體經(jīng)濟(jì)），考核得分100分，得分≥90，為優(yōu)。

4.**縣“一縣一業(yè)”**鎮(zhèn)雪梨村澳洲堅果提質(zhì)增效項目（村集體經(jīng)濟(jì)），考核得分100分，得分≥90，為優(yōu)。

5.**縣“一縣一業(yè)”澳洲堅果****基地提質(zhì)增效項目，考核得分100分，得分≥90，為優(yōu)。

6.**縣“一縣一業(yè)”澳洲堅****基地提質(zhì)增效項目，考核得分100分，得分≥90，為優(yōu)。

7.**縣“一縣一業(yè)”澳洲堅果產(chǎn)業(yè)技術(shù)技能培訓(xùn)，項目預(yù)算總投資10萬元，考核得分100分，得分≥90，為優(yōu)。

8.**縣“一縣一業(yè)”澳洲****基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目，考核得分100分，得分≥90，為優(yōu)。

9.**縣2023年產(chǎn)業(yè)獎補項目（林草），考核得分100分，得分≥90，為優(yōu)。

10.**縣“一縣一業(yè)”**鎮(zhèn)**村壯町山澳洲堅果產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效項目，考核得分100分，得分≥90，為優(yōu)。

11.**縣“一縣一業(yè)”**鎮(zhèn)**村澳洲堅果產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效項目，考核得分100分，得分≥90，為優(yōu)。

12.**縣“一縣一業(yè)”澳洲堅果倉儲設(shè)施建設(shè)項目（村集體經(jīng)濟(jì)），考核得分100分，得分≥90，為優(yōu)。

13.**縣“一縣一業(yè)”澳洲堅果初加工生產(chǎn)線建設(shè)項目（村集體經(jīng)濟(jì)），考核得分100分，得分≥90，為優(yōu)。

（五）項目支出前實施對象的基本情況

貧困村自然條件惡劣，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱，抗御自然災(zāi)害的能力低。貧困村經(jīng)濟(jì)發(fā)展緩慢，又處于自然條件惡劣的地區(qū)，由于缺乏資金進(jìn)行產(chǎn)業(yè)引水設(shè)施、道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，當(dāng)自然災(zāi)害發(fā)生時，受到的損失大。山區(qū)林產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)單一，產(chǎn)值低，收入低，未形成穩(wěn)定收入的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。

（六）項目支出實施后主要的經(jīng)濟(jì)、社會和生態(tài)效益具體體現(xiàn)；

1.經(jīng)濟(jì)效益：改善了林產(chǎn)業(yè)面積，提升產(chǎn)值，帶動增加貧困人口總收入，使貧困人口收益，提高群眾收入。

2.社會效益：****基地出行困難、產(chǎn)業(yè)灌溉困難問題，節(jié)約群眾生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提高保土保水能力，鞏固脫貧攻堅成果。

3.生態(tài)效益：提高項目區(qū)森林覆蓋率，顯著改善重點生態(tài)脆弱區(qū)生態(tài)環(huán)境 ；降低自然災(zāi)害程度；森林生態(tài)系統(tǒng)生態(tài)效益發(fā)揮明顯；推進(jìn)生物多樣性保護(hù)和合理開發(fā)利用，野生動植物**以及改善人民生活環(huán)境均發(fā)揮極其重要的作用。

（七）項目支出對環(huán)境影響和對社會的持續(xù)影響。一是增強了村集體經(jīng)濟(jì)實力，帶動了群眾脫貧，促進(jìn)了農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，使村民得到了實惠，提高了農(nóng)村基層組織凝聚力和戰(zhàn)斗力。二是產(chǎn)業(yè)道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)全覆蓋。三是助力脫貧攻堅成效，進(jìn)一步夯實了貧困村發(fā)展基礎(chǔ)，增強了發(fā)展后勁。 為全面打贏脫貧攻堅戰(zhàn)提供有力保障。四是每年持續(xù)為農(nóng)戶增收，收入水平逐步提高，脫貧地區(qū)生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善，森林、荒漠生態(tài)系統(tǒng)功能改善可持續(xù)影響明顯，優(yōu)質(zhì)生態(tài)產(chǎn)品供給能力明顯增強，生態(tài)脫貧成果得到有效鞏固，人民群眾美好生活需要滿足能力不斷提升。

（八）項目實施的經(jīng)驗、做法、存在的問題及改進(jìn)措施。

1.經(jīng)驗及做法。①嚴(yán)格使用專項資金。對財政安排的專項資金，我們做到�？顚Ｓ茫瑢Ｈ藢Ｙ~管理。各類賬目財務(wù)監(jiān)督明晰，制度規(guī)范。加大工作力度，加強績效管理，推動相關(guān)制度建設(shè)，逐步建立以績效為導(dǎo)向的預(yù)算編制模式。從項目績效評價制度入手，借鑒其他部門在績效管理方面的經(jīng)驗和做法，制定機(jī)關(guān)統(tǒng)一的績效考評制度，并將其貫徹到預(yù)算申請、預(yù)算分配、項目實施和績效考評的全過程。②繼續(xù)完善績效管理機(jī)制，落實責(zé)任對象。強化制度建設(shè)，建立健全規(guī)章制度，推動工作向規(guī)范化、制度化方向發(fā)展以制度促發(fā)展、以管理促提升。

2.存在的問題。①對部門整體績效管理水平不高，對項目跟蹤問效監(jiān)督管理不及時、不到位；②在績效評價過程中，對滿意度指標(biāo)未進(jìn)行全面問卷調(diào)查，不利于數(shù)據(jù)統(tǒng)計及評價結(jié)果運用。③由于林產(chǎn)業(yè)的季節(jié)特殊性，部分項目需要跨年度實施，導(dǎo)致項目不能在當(dāng)年實施完成。

3.改進(jìn)措施。①切實加強領(lǐng)導(dǎo)。明確了管理機(jī)構(gòu)，安排專人進(jìn)行項目管理。實行責(zé)任制，層層落實責(zé)任。形成了層層有機(jī)構(gòu)、級級有人抓、事事有人管、層層抓落實的工作格局。保證了項目的順利實施，為確保項目的實施提供強有力的組織保障。②改進(jìn)實施模式。****政府集中采購程序，組織對項目招投標(biāo)采購，保證了建設(shè)質(zhì)量，使項目建設(shè)得以規(guī)范有序進(jìn)行。③加強技術(shù)培訓(xùn)與推廣。在項目建設(shè)過程中，派出工作技術(shù)人員，根據(jù)林產(chǎn)業(yè)對氣候、土壤、水肥的要求，科學(xué)合理布局，確保了項目建設(shè)的高起點、高標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)�；＂軓娀ぷ鞔胧�。一是抓好項目建設(shè)后續(xù)工作，著力抓好項目庫建設(shè)后續(xù)工作。二是嚴(yán)格項目的檢查驗收，保證了項目建設(shè)質(zhì)量。四是繼續(xù)完善項目聯(lián)系、調(diào)度、督查和跟蹤服務(wù)工作機(jī)制。

（九）項目的后續(xù)工作安排和有關(guān)建議。一是積極向上級有關(guān)部門申請?zhí)岣哐a償標(biāo)準(zhǔn)。按目前的補償標(biāo)準(zhǔn)與林地的產(chǎn)值形成很大的反差，農(nóng)村經(jīng)營商品林和公益林之間的收入差距大，林農(nóng)依靠國家少量的補償費用，林權(quán)所有者經(jīng)營公益林收入低，甚至出現(xiàn)抵觸情緒。只有通過不斷提高補償標(biāo)準(zhǔn)和合理分配才能調(diào)動群眾對公益林的保護(hù)意識。二****財政局加強溝通對接，****政府匯報，加快資金撥付和兌付力度。三是積極多方籌措資金，盡快將資金撥付到位；四是加強與農(nóng)戶溝通協(xié)調(diào)，解決存在爭議和農(nóng)戶不愿意簽訂停伐協(xié)議等問題。

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2023年12月12日