一、績效目標分解下達情況

根據(jù)《財政廳 民政廳關(guān)于提前下達2022年中央財政福彩公益金的通知》（川財社［2021］163號）、《財政廳 民政廳關(guān)于提前下達2022年省級財政養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展補助資金的通知》（川財社〔2021〕171號）、《財政廳關(guān)于下達2022年省級財政養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展補助資金的通知》（川財社〔2022〕16號）、《財政廳、民政廳關(guān)于下達2022年省級財政民政事業(yè)補助資金的通知》（川財社〔2022〕17號）、《****財政廳關(guān)于下達2022年省級財政福彩公益金的通知》》（川財社〔2022〕18號）、《財政廳 民政廳關(guān)于下達2022年中央財政福彩公益金的通知》（川財社［2022］107號）、《****財政局關(guān)于下達2022年第一批福利福彩公益金項目資金的通知》（宜財綜［2022］7號）和《****財政局關(guān)于下達2022年第二批福利福彩公益金項目資金的通知》（宜財綜［2022］14號）安排，2022年福彩公益金支持我市社會福利事業(yè)專項資金8419萬元（中央福彩公益金4353萬元，省級福彩公益金1207萬元,市本級福彩公益金2859萬元）。其中：老年人福利項目5397萬元（整合省級財政一般公共預(yù)算資金用于養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展定向財力轉(zhuǎn)移支付804萬元，整合省級財政一般公共預(yù)算資****敬老院公辦養(yǎng)老機構(gòu)護理能力提升77萬元）、殘疾人福利項目670萬元、兒童福利項目921萬元、社會公益類項目1431萬元（整合省級財政一般****社區(qū)公共服務(wù)設(shè)施補短板項目200萬元），省級財政同步下達我市績效目標。

（一）老年人福利類項目情況

1.安排中央福彩公益金3600萬元，資助**區(qū)**1個公辦養(yǎng)老機構(gòu)建設(shè)****服務(wù)中心），新增養(yǎng)老床位300張；安排中央福彩公益金151萬元，資助養(yǎng)老機構(gòu)購置疫情防控物資設(shè)備。

2.安排省級福彩公益金804萬元，與一般公共預(yù)算資金整合用于作為定向財力轉(zhuǎn)移支付資金，用于符合支持方向的養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展；安排省級福彩公益金77萬元,與一般公共預(yù)算資金整****敬老院公辦養(yǎng)老機構(gòu)護理能力提升。

3.安排市本級福彩公益金100萬元，用于第五屆中國（**）老年博覽會布展參展活動經(jīng)費；安排市本級福彩公益金200萬元，****福利院消防設(shè)備設(shè)施改造；安排市本級福彩公益金105萬元，用于**區(qū)、**區(qū)、**縣、**等4個縣（區(qū)）公辦養(yǎng)老機構(gòu)購置空調(diào)；安排市本級福彩公益金110萬元，****社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)綜合體建設(shè)，其中：****社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)綜合體項目60萬元，****社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)綜合體建設(shè)50萬元；；安排市本級福彩公益金150萬元，用于**縣養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施建設(shè)；安排市本級福彩公益金100萬元，用于**孝兒鎮(zhèn)“一老一小”設(shè)施建設(shè)。

（二）殘疾人福利類項目情況

1.安排中央福彩公益金300萬元，資助精神衛(wèi)生福利****醫(yī)院）設(shè)備購置。

2.安排省級福彩公益金100萬元，資助**區(qū)、**縣、**、興**、**縣等5個****社區(qū)康復服務(wù)站點建設(shè)。

3.安排市本級福彩公益金50萬元，資****社區(qū)康復服務(wù)站點建設(shè)；安排市本級福彩公益金200萬元，****醫(yī)院設(shè)施設(shè)備購置。

（三）兒童福利類項目情況

1.安排中央福彩公益金144萬元資助孤兒助學，資助全市符合條件****學校、****學校、****學校等高****學校****中專、大專、本科**士研究在讀孤兒完成學業(yè)；安排中央福彩公益金83萬元，實施孤兒醫(yī)療康復“明天計劃”項目，對全市患病孤兒的醫(yī)療、康復費用，在扣除醫(yī)保報銷、大病保險、醫(yī)療救助等費用后剩余部分給予救助。

2.安排市本級福彩公益金100萬元，****福利院機構(gòu)優(yōu)化提質(zhì)和創(chuàng)新轉(zhuǎn)型；安排市本級福彩公益金100萬元，用****保護中心****中心，****中心、****基地、未成****基地）；安排市本級福彩公益金54萬元，用于福彩助學工程項目；安排市本級福彩公益金100萬元，****市委開展“童伴計劃”項目；安排市本級福彩公益金20萬元，用于**區(qū)兒童主題**公園項目；安排市本級福彩公益金50萬元，用于**區(qū)黃****工作站項目；安排市本級福彩公益金150萬元，用****保護中心轉(zhuǎn)型升級項目；安排市本級福彩公益金20萬元，用于長**開佛鎮(zhèn)**未成年人保護點項目；安排市本級福彩公益金100萬元，用于筠****保護中心改擴建項目。

（四）社會公益類項目情況

1.安排中央彩票公益金75萬元，****殯儀館、****管理所、****殯儀館、****管理所、****服務(wù)站等5個殯葬服務(wù)機構(gòu)購置殯儀車。

2.安排省級福彩公益金200萬元，資助翠****社區(qū)、******社區(qū)、江****社區(qū)、****社區(qū)、興****社區(qū)等5****社區(qū)公共服務(wù)補短板項目;安排省級福彩公益金26萬元，資助**縣、興**、**縣開展社會組織孵化項目。

3.安排市本級福彩公益金30萬元，****救助站搬遷及設(shè)備采購項目;安排市本級福彩公益金900萬元，建設(shè)5個社區(qū)綜合服務(wù)體。****社區(qū)綜合服務(wù)體項目150萬元、****社區(qū)綜合服務(wù)體項目150萬元、****社區(qū)綜合服務(wù)體項目200萬元、****社區(qū)綜合服務(wù)體項目200萬元、****社區(qū)綜合服務(wù)體項目200萬元；安排市本級福彩公益金100萬元，****登記處建設(shè)項目；安排市本級福彩公益金100萬元，用于全市貧困對象及福利機構(gòu)慰問經(jīng)費。

二、績效目標完成情況分析

（一）資金投入情況分析。

1.項目資金到位情況分析。

我市在收到中央和省級財政福彩公益金后，均在30天內(nèi)完成資金分配下達工作，并按照有關(guān)政策足額落實地方資金，資金到位率100%。

2.項目資金執(zhí)行情況分析。

截止目前，福彩公益金整體支出5884.98萬元，預(yù)算執(zhí)行率69.9%。其中老年人福利項目5397萬元，現(xiàn)支出4227.27萬元，預(yù)算執(zhí)行率為78.33%；殘疾人福利項目670萬元，現(xiàn)支出400萬元，預(yù)算執(zhí)行率為59.7%；兒童福利項目921萬元，現(xiàn)支出421.71萬元，預(yù)算執(zhí)行率為45.79%；社會公益類項目1431萬元，現(xiàn)支出836萬元，預(yù)算執(zhí)行率為58.42%。

3.項目資金管理情況分析。

（1）及時分解下達預(yù)算資金。我市嚴格按照《預(yù)算法》規(guī)定，中省資金在收文后及時分解下達資金計劃，確保了福彩公益金預(yù)算及時下達，分區(qū)域預(yù)算績效目標同步下達。

（2）做好審計監(jiān)督。2022年，我市嚴格按照《****辦公廳進一步加強彩票公益金使用管理的通知》（民辦函〔2021〕79號）、《****民政廳福利彩票公益金使用管理辦法（川民發(fā)〔2021〕102號）、《****民政廳福利彩票公益金使用管理辦法（川民發(fā)〔2021〕102號）、《**市市本級福利彩票公益金使用管理辦法》（宜財發(fā)〔2021〕42號）要求，按照“本級全審、下級抽審、層層督查、全面覆蓋”的原則，對2019年至2021年市本級福彩公益金支持的所有項目開展審計,并督促相關(guān)單位根據(jù)審計報告認真分析審計發(fā)現(xiàn)問題形成原因，研究制定整改計劃、落實整改責任、確保整改實效，現(xiàn)所有所有審計問題已全面整改完成。

（3）持續(xù)完善制度建設(shè)。制定出臺《中省民政專項資金申報管理辦法》（宜民政〔2022〕99號）、《重大業(yè)務(wù)資金、經(jīng)費使用審查監(jiān)督辦法》的通知（宜民政〔2021〕165號）、《****重點資金項目職能監(jiān)督辦法》和《****資金項目績效評價制度》（宜民政〔2022〕204號）等系列操作性文件，規(guī)定了專項資金管理的職責分工、資金分配、預(yù)算執(zhí)行、監(jiān)督管理、信息公開以及績效評價等方面內(nèi)容，為建立科學、規(guī)范、高效的資金管理體制和運行機制，提高資金使用效益提供了制度保障。

（4）信息公開和標識使用管理。一是持續(xù)加強規(guī)范全市福彩公益金信息公開管理，我市專門發(fā)出通知，對各縣（區(qū)）福彩公益金信息公開內(nèi)容和附表都做了規(guī)范要求，尤其是分縣（區(qū)）分別制作了公開報表的模板，并及時對21個縣（區(qū)）公示網(wǎng)址鏈接進行統(tǒng)計。二是各科室在平常工作指導和調(diào)研中，督促指導各地福彩公益金資助的基建項目在顯著位置懸掛“彩票公益金資助—中國福利彩票”永久標識、設(shè)備項目在采購的設(shè)備上粘貼“彩票公益金資助—中國福利彩票”紙質(zhì)標識、培訓項目中印制“彩票公益金資助—中國福利彩票”宣傳資料等，把標識應(yīng)用作為公示信息重要內(nèi)容管理，主動接受人民群眾、社會各界和新聞媒體的監(jiān)督，有效保障福彩公益金使用規(guī)范安全，不斷提升福彩公益金項目的公信度和影響力。

（二）總體績效目標完成情況分析

我市嚴格按照《福彩管理條例》、《福彩管理條例實施細則》、《**省中央和省級財政福彩公益金支持社會福利事業(yè)資金管理辦法》、《**市市本級福利福彩公益金使用管理辦法》規(guī)范使用管理福利福彩公益金。遵循福利福彩“扶老、助殘、救孤、濟困”的發(fā)行宗旨，按照“統(tǒng)籌規(guī)劃、突出重點，權(quán)責明確、分級負責，依法管理、規(guī)范使用，公開透明、監(jiān)督問效”的原則，重點支持社會養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)項目，優(yōu)先支持社會福利設(shè)施建設(shè)以及殘疾人、孤兒、特殊困難群體直接受益的項目，適當支持符合規(guī)定的其他社會公益服務(wù)、慈善救濟服務(wù)項目，現(xiàn)已建成了一批民政公共服務(wù)設(shè)施，增強了服務(wù)能力，擴展了服務(wù)內(nèi)容，提升了廣大困難群眾的幸福感、獲得感和安全感。

（三）績效目標完成情況分析。

1.產(chǎn)出指標完成情況分析。

（1）數(shù)量指標。

新增公辦養(yǎng)老機構(gòu)1個，新增公辦養(yǎng)老機構(gòu)床位數(shù)300張：根據(jù)《宜****改革局關(guān)于**市**區(qū)公辦養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)建設(shè)項目項目建議書的批復》（南發(fā)改〔2022〕158號），該項目已開工建設(shè)，設(shè)計養(yǎng)老服務(wù)床位數(shù)300張，項目建設(shè)工期為24個月，竣工時間為2024年6月，目前該項目正在按計劃有序推進中；精神衛(wèi)生福利機構(gòu)設(shè)備、殘疾群體配置輔具及手術(shù)矯正治療服務(wù)、****社區(qū)租賃項目1個：****醫(yī)院已按照要求完成相關(guān)設(shè)備采購工作；孤兒年滿18****大學、碩士、****學校享受補助144人：2022年我市累計資助144名符合條件的在讀孤兒；購置5輛殯葬車：****管理所、****殯儀館、****管理所、****服務(wù)站已完成殯儀車采購工作；建設(shè)5****社區(qū)康復服務(wù)站點：**區(qū)、**縣、**、興**、**縣5****社區(qū)康復服務(wù)站點已全部建成投用。建設(shè)1個縣級社會組織孵化園，興**縣級社會組織孵化園已全部建成投用；建設(shè)2個鄉(xiāng)鎮(zhèn)級社會組織孵化園：**縣、**縣2個鄉(xiāng)鎮(zhèn)級社會組織孵化園已全部建成投用。

（2）質(zhì)量指標。

已建成項目驗收合格率達100%,符合行業(yè)標準及地方標準，部分機構(gòu)建設(shè)項目尚未建設(shè)完成，沒有進入驗收階段，已建立臺賬，并加強督導；孤兒助學工程發(fā)放率指標完成100%, 該項目資金需按月（季）支付救助資金，支付沒有完成，已建立臺賬，并加強督導；資金撥付使用合理合規(guī)，按國庫集中支付規(guī)定按時辦理資金撥付手續(xù)，�？顚Ｓ茫淮嬖谫Y金滯留積壓、擠古挪用、截留等違紀違規(guī)等問題，資金使用合規(guī)率100%。

（3）時效指標。

我局嚴格按要求，在規(guī)定時間內(nèi)分配下達中央福彩公益金，****財政局發(fā)文。2022年分配文件為《****財政局 ****關(guān)于提前下達2022年中央財政福彩公益金的通知》（宜財社〔2022〕31號）和《****財政局 ****關(guān)于下達2022年中央財政福彩公益金的通知》（宜財社〔2022〕77號），分配下達時間均在30天內(nèi)，并按照有關(guān)政策足額落實地方資金，資金到位率100%。

（4）成本指標。

總支出和各分項支出控制不超過定額標準情況。自評中未發(fā)現(xiàn)有杜絕擴大專項資金支出范圍、提高專項資金支出標準等違規(guī)行為發(fā)生。

2.效益指標完成情況分析。

****社區(qū)基本養(yǎng)老服務(wù)行動提升項目，進****社區(qū)基本養(yǎng)老服務(wù)有效供給，推動了養(yǎng)老服務(wù)供給結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化、養(yǎng)老服務(wù)消費潛力充分釋放、養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量持續(xù)改善，有效滿足了老年人多樣化、多層次養(yǎng)老服務(wù)需求，老年人獲得感、幸福感、安全感明顯提升；通過開展殘疾人照料服務(wù)和幫扶工作，開展康復輔助器具公益行配置項目，支持精神衛(wèi)生福利機構(gòu)，****社區(qū)康復服務(wù)機構(gòu)建設(shè)和設(shè)施設(shè)備購置，改善精神病人福利機構(gòu)布局結(jié)構(gòu)和基層設(shè)施條件改善，推進殘疾人服務(wù)體系建設(shè)，****社區(qū)康復服務(wù)能力；支持構(gòu)建“省—市—縣（區(qū)）—鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）—村（社區(qū)）”五級聯(lián)動社會組織孵化園體系建設(shè)，助力基層社會治理能力水平提升。

3.滿意度指標完成情況分析。

受****社區(qū)基本養(yǎng)老服務(wù)的抽樣調(diào)查滿意度指標大于85%；孤兒助學受助對象抽樣調(diào)查滿意度指標完成100%；受益重度殘疾人抽樣調(diào)查滿意度指標大于80%；受益社會組織滿意度指標大于80%，均高于績效目標指標值。

三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

（一）偏離績效目標的原因分析。

經(jīng)各縣（區(qū)）自查和我局匯總，2022年度福彩公益金專項支付預(yù)算執(zhí)行率為69.9%，預(yù)算執(zhí)行稍慢，部分項目尚未完成，與年初確定的績效目標尚有一定差距，主要原因有：

一是受新冠疫情階段性突發(fā)影響，各地項目前期籌備工作時限普遍延期、開工計劃不斷推遲或間歇性停工，導致預(yù)算執(zhí)行率偏低。

二是部分項目屬于工****政府采購程序?qū)嵤╉椖浚ㄈ?*****服務(wù)中心建設(shè)項目、****醫(yī)院設(shè)備購置項目、殯葬車輛購置等），相關(guān)法律法規(guī)對其過程都有明確時間規(guī)定，過程較長。

三是需要嚴格按照合同支付條款撥付相關(guān)項目資金，在項目沒有進行竣工結(jié)算和驗收前，要按照規(guī)定保留合理結(jié)算資金和質(zhì)量保證金等。

（二）下一步改進措施。

我市將認真貫徹落實上級有關(guān)福彩公益金管理制度，進一步規(guī)范和加強彩票公益金分配和使用管理。

一是進一步加強領(lǐng)導，****財政局，嚴格按照福利彩票“扶老、助殘、救孤、濟困”的發(fā)行宗旨制定福彩公益金使用計劃，統(tǒng)籌中央、省級和市本級福彩公益金，嚴格篩選項目，把好項目“入口關(guān)”。

二是持續(xù)做好福彩公益金預(yù)算執(zhí)行監(jiān)測，充分運用民政專項資金和項目信息管理平臺，實時掌握全市福彩公益金使用現(xiàn)狀，加強福彩公益金專項監(jiān)督檢查和績效評估，把好項目“建設(shè)關(guān)”。

三是全面完整做好福彩公益金項目的社會公告和信息通報工作，及時公**彩公益金資助項目情況以及資助項目標牌標識，廣泛接受社會監(jiān)督，把好項目“公開關(guān)”。

（三）加快預(yù)算執(zhí)行的建議

一是部分項目資金下達前，應(yīng)結(jié)合各地項目資金結(jié)余情況適度減少或者增加預(yù)算額度，便于各地合理統(tǒng)籌以前年度結(jié)余資**排使用，避免資金積壓。

二是分類設(shè)置績效指標考核體系，如工程建設(shè)類項目、維修改造類項目、購買各類服務(wù)項目等，都需要跨年實施，適當將預(yù)算執(zhí)行期**，確保設(shè)定績效目標順利實現(xiàn)。

四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

我局將在門戶網(wǎng)站公開本次績效自評情況，尤其是預(yù)算執(zhí)行進度情況，進一步督促各縣（區(qū)）加快預(yù)算執(zhí)行進度。同時，我們將按季度收集彩票公益**賬，對在9月底前還沒有完成相關(guān)項目年初設(shè)定績效目標的地方進行重點通報。

五、其他需要說明的問題

無。

附件：****福彩公益金績效目標自評表。

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2023年6月28日