一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行扶貧開發(fā)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策,負(fù)責(zé)全縣扶貧開發(fā)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、資金籌集、服務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理工作。
2.擬定全縣扶貧開發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略、政策措施、發(fā)展規(guī)劃、目標(biāo)任務(wù)和年度計(jì)劃,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施;參與擬定涉及貧困地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的政策和規(guī)劃。
3.負(fù)責(zé)扶貧行政執(zhí)法;負(fù)責(zé)分配和管理扶貧資金物資;負(fù)責(zé)監(jiān)督專項(xiàng)扶貧資金的使用和管理,牽頭組織扶貧資金使用的績效考評(píng);負(fù)責(zé)管理扶貧開發(fā)項(xiàng)目,指導(dǎo)扶貧開發(fā)項(xiàng)目的實(shí)施。
4.負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)情況的統(tǒng)計(jì)和動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè);負(fù)責(zé)全縣扶貧系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)信息工作;負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)宣傳工作。
5.組織開展產(chǎn)業(yè)扶貧、科技扶貧、人力**開發(fā)工作,開展扶貧培訓(xùn)工作。
6.組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)社會(huì)扶貧工作,組織、****機(jī)關(guān)****集團(tuán)扶貧工作,組織民間力量扶貧工作。
7.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理本系統(tǒng)的應(yīng)急管理工作。
8.完**委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)《****縣委****委員會(huì)關(guān)于調(diào)整縣和鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)扶貧工作機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》(忠委編發(fā)〔2021〕51號(hào))文件要求,****辦公室****鄉(xiāng)村**局,****工作部門,規(guī)格為正科級(jí),****委員會(huì)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理,****開發(fā)辦公室。****鄉(xiāng)村**局,原有人員編制、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)、****事業(yè)單位均保持不變,領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)名稱相應(yīng)調(diào)整為局長、副局長。主要負(fù)責(zé)鞏固拓展扶貧攻堅(jiān)成果、統(tǒng)籌推進(jìn)實(shí)施鄉(xiāng)村**戰(zhàn)略有關(guān)具體工作,待國家和市級(jí)鄉(xiāng)村**部門“三定”規(guī)定制定印發(fā)后,相應(yīng)明確鄉(xiāng)村**工作機(jī)構(gòu)的職能職責(zé)。
(三)單位構(gòu)成。
從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本單位2022年度決算編****鄉(xiāng)村**局(本級(jí)),****縣政府組成部門,內(nèi)設(shè):綜合科、監(jiān)管科、社會(huì)扶貧科、項(xiàng)目科共4個(gè)科室。
二、單位決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)16952.56萬元,支出總計(jì)16952.56萬元。收支較上年決算數(shù)減少174.14萬元,下降1.02%,主要原因根據(jù)忠財(cái)農(nóng)〔2022〕97號(hào)、忠財(cái)農(nóng)〔2023〕30號(hào)、忠財(cái)農(nóng)〔2023〕31號(hào)、忠財(cái)農(nóng)〔2023〕51號(hào)、忠財(cái)農(nóng)〔2023〕62號(hào)、忠財(cái)農(nóng)〔2023〕74號(hào)、忠財(cái)農(nóng)〔2023〕70號(hào)等****大學(xué)生資助、到人到戶產(chǎn)業(yè)補(bǔ)助、小額信貸風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目資金減少。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)16952.56萬元,較上年決算數(shù)減少174.14萬元,下降1.02%,主要原因根據(jù)忠財(cái)農(nóng)〔2022〕97號(hào)、忠財(cái)農(nóng)〔2023〕30號(hào)、忠財(cái)農(nóng)〔2023〕31號(hào)、忠財(cái)農(nóng)〔2023〕51號(hào)、忠財(cái)農(nóng)〔2023〕62號(hào)、忠財(cái)農(nóng)〔2023〕74號(hào)、忠財(cái)農(nóng)〔2023〕70號(hào)等****大學(xué)生資助、到人到戶產(chǎn)業(yè)補(bǔ)助、小額信貸風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目資金減少。其中:財(cái)政撥款收入16952.56萬元,占100.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)16952.56萬元,較上年決算數(shù)減少174.14萬元,下降1.02%,主要原因根據(jù)忠財(cái)農(nóng)〔2022〕97號(hào)、忠財(cái)農(nóng)〔2023〕30號(hào)、忠財(cái)農(nóng)〔2023〕31號(hào)、忠財(cái)農(nóng)〔2023〕51號(hào)、忠財(cái)農(nóng)〔2023〕62號(hào)、忠財(cái)農(nóng)〔2023〕74號(hào)、忠財(cái)農(nóng)〔2023〕70號(hào)等****大學(xué)生資助、到人到戶產(chǎn)業(yè)補(bǔ)助、小額信貸風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目資金減少。其中:基本支出285.16萬元,占1.68%;項(xiàng)目支出16667.40萬元,占98.32%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%。此外,結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減,主要原因是本單位2022年和2023年都無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)16952.56萬元。與2022年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少174.14萬元,下降1.02%。主要原因是根據(jù)忠財(cái)農(nóng)〔2022〕97號(hào)、忠財(cái)農(nóng)〔2023〕30號(hào)、忠財(cái)農(nóng)〔2023〕31號(hào)、忠財(cái)農(nóng)〔2023〕51號(hào)、忠財(cái)農(nóng)〔2023〕62號(hào)、忠財(cái)農(nóng)〔2023〕74號(hào)、忠財(cái)農(nóng)〔2023〕70號(hào)等****大學(xué)生資助、到人到戶產(chǎn)業(yè)補(bǔ)助、小額信貸風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目資金減少。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入16952.56萬元,較上年決算數(shù)減少174.14萬元,下降1.02%。主要原因是根據(jù)忠財(cái)農(nóng)〔2022〕97號(hào)、忠財(cái)農(nóng)〔2023〕30號(hào)、忠財(cái)農(nóng)〔2023〕31號(hào)、忠財(cái)農(nóng)〔2023〕51號(hào)、忠財(cái)農(nóng)〔2023〕62號(hào)、忠財(cái)農(nóng)〔2023〕74號(hào)、忠財(cái)農(nóng)〔2023〕70號(hào)等****大學(xué)生資助、到人到戶產(chǎn)業(yè)補(bǔ)助、小額信貸風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目資金減少。較年初預(yù)算數(shù)增加6689.61萬元,增長65.18%。主要原因是年中根據(jù)忠財(cái)農(nóng)〔2022〕97號(hào)、忠財(cái)農(nóng)〔2023〕30號(hào)、忠財(cái)農(nóng)〔2023〕31號(hào)、忠財(cái)農(nóng)〔2023〕51號(hào)、忠財(cái)農(nóng)〔2023〕62號(hào)、忠財(cái)農(nóng)〔2023〕74號(hào)、忠財(cái)農(nóng)〔2023〕70號(hào)等****大學(xué)生資助、到人到戶產(chǎn)業(yè)補(bǔ)助、小額信貸風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目資金。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出16952.56萬元,較上年決算數(shù)減少174.14萬元,下降1.02%。主要原因是根據(jù)忠財(cái)農(nóng)〔2022〕97號(hào)、忠財(cái)農(nóng)〔2023〕30號(hào)、忠財(cái)農(nóng)〔2023〕31號(hào)、忠財(cái)農(nóng)〔2023〕51號(hào)、忠財(cái)農(nóng)〔2023〕62號(hào)、忠財(cái)農(nóng)〔2023〕74號(hào)、忠財(cái)農(nóng)〔2023〕70號(hào)等****大學(xué)生資助、到人到戶產(chǎn)業(yè)補(bǔ)助、小額信貸風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目資金減少。較年初預(yù)算數(shù)增加6689.61萬元,增長65.18%。主要原因是年中根據(jù)忠財(cái)農(nóng)〔2022〕97號(hào)、忠財(cái)農(nóng)〔2023〕30號(hào)、忠財(cái)農(nóng)〔2023〕31號(hào)、忠財(cái)農(nóng)〔2023〕51號(hào)、忠財(cái)農(nóng)〔2023〕62號(hào)、忠財(cái)農(nóng)〔2023〕74號(hào)、忠財(cái)農(nóng)〔2023〕70號(hào)等****大學(xué)生資助、到人到戶產(chǎn)業(yè)補(bǔ)助、小額信貸風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目資金。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減,主要原因是本單位2022年和2023年都無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)教育支出0.72萬元,占0.00%,較年初預(yù)算數(shù)無增減,與上年持平。
(2)社會(huì)保障與就業(yè)支出30.73萬元,占0.18%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.05萬元,增長0.16%,主要原因是人員變動(dòng),養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金費(fèi)用增加。
(3)衛(wèi)生健康支出10.13萬元,占0.06%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.02萬元,增長0.20%,主要原因是人員變動(dòng),醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用增加。
(4)農(nóng)林水支出16893.77萬元,占99.65%,較年初預(yù)算數(shù)增加6689.51萬元,增長65.56%,主要原因是根據(jù)忠財(cái)農(nóng)〔2022〕97號(hào)、忠財(cái)農(nóng)〔2023〕30號(hào)、忠財(cái)農(nóng)〔2023〕31號(hào)、忠財(cái)農(nóng)〔2023〕51號(hào)、忠財(cái)農(nóng)〔2023〕62號(hào)、忠財(cái)農(nóng)〔2023〕74號(hào)、忠財(cái)農(nóng)〔2023〕70****大學(xué)生資助、到人到戶產(chǎn)業(yè)補(bǔ)助、小額信貸風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目等。1.根據(jù)忠財(cái)農(nóng)〔2022〕97號(hào)、忠財(cái)農(nóng)〔2023〕30號(hào)、忠財(cái)農(nóng)〔2023〕31號(hào)、忠財(cái)農(nóng)〔2023〕51號(hào)、忠財(cái)農(nóng)〔2023〕62號(hào)、忠財(cái)農(nóng)〔2023〕74號(hào)、忠財(cái)農(nóng)〔2023〕70號(hào)等文件****大學(xué)生資助、到人到戶產(chǎn)業(yè)補(bǔ)助、小額信貸風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目資金。
(5)住房保障支出17.20萬元,占0.10%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.02萬元,增長0.12%,主要原因是人員變動(dòng),住房公積金費(fèi)用增加。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出285.16萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)247.52萬元,較上年決算數(shù)增加51.98萬元,增長26.58%,主要原因是追加了2020年-2022年個(gè)人待遇清算補(bǔ)發(fā)資金。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)37.64萬元,較上年決算數(shù)減少7.38萬元,下降16.39%,主要原因是厲行節(jié)約,本年度公用經(jīng)費(fèi)支出減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。
****政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減,主要原因是本單位2023****政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。本年支出0.00萬元,較上年決算數(shù)無增減,主要原因是本單位2023****政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥本年支出0.00萬元,基本支出0.00萬元,項(xiàng)目支出0.00萬元。主要原因是本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)3.36萬元,較年初預(yù)算數(shù)無增減,主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行支出。較上年支出數(shù)增加0.26萬元,增長8.39%,一是上級(jí)檢查增多,公務(wù)接待費(fèi)增加;二是工作增多,下鄉(xiāng)次數(shù)增加。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本單位因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元,主要是用于本單位因公出國(境)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減,主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行支出。較上年支出數(shù)無增減,與上年持平。
公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元,主要用于本單位公務(wù)車購置。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減,主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行支出。較上年支出數(shù)無增減,與上年持平。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.00萬元,主要用于單位公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減,主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行支出。較上年支出數(shù)增加0.20萬元,增長7.14%,主要原因是工作任務(wù)增加,下鄉(xiāng)次數(shù)增多, 公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)用增加。
公務(wù)接待費(fèi)0.36萬元,主要用于接待國家、市級(jí)等相關(guān)部門檢查指導(dǎo)等工作發(fā)生的支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減,主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行支出。較上年支出數(shù)增加0.06萬元,增長20.00%,主要原因是上級(jí)檢查增多,公務(wù)接待費(fèi)增加。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本單位因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為1輛;國內(nèi)公務(wù)接待16批次40人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本單位人均接待費(fèi)90.00元,車均購置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)3.00萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少4.84萬元,下降100.00%,主要原因是本部門2023年無會(huì)議費(fèi)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.72萬元,較上年決算數(shù)增加0.09萬元,增長14.29%,主要原因是上級(jí)培訓(xùn)會(huì)議增加,導(dǎo)致培訓(xùn)費(fèi)用增加。
****機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2023****機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出37.64萬元,主要用于開支辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少7.38萬元,下降16.39%,主要原因是厲行節(jié)約,導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出的減少。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日,本單位共有車輛1輛,其中,副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
****政府采購支出情況說明
2023****政府采購支出總額0.00萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0 %。2023****政府采購事項(xiàng),無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位對(duì)部門整體、所有中央、市級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目開展了績效自評(píng),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金16667.40萬元,從評(píng)價(jià)情況來看,2023年我單位預(yù)算支出總量為16952.56萬元,實(shí)際支出總量為16952.56萬元。
(二)績效自評(píng)結(jié)果。
1.單位自評(píng)情況
(1)部門整體績效自評(píng)表
詳見附件
(2)項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
詳見附件
2.單位績效評(píng)價(jià)情況
我單位未組織開展績效評(píng)價(jià)。
3.財(cái)政績效評(píng)價(jià)情況
市財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位開展績效評(píng)價(jià)。
(三)重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果。
****財(cái)政局委托第三方對(duì)部門決策或項(xiàng)目開展重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公****政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:****政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;****政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
****機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參****事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-****1578
收入支出決算總表 | |||
公開01表 | |||
公開單位:****(本級(jí)) | 單位:萬元 | ||
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 功能分類科目 | 決算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 16,952.56 | 一、一般公共服務(wù)支出 | |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 二、外交支出 | ||
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 三、國防支出 | ||
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事業(yè)收入 | 五、教育支出 | 0.72 | |
六、經(jīng)營收入 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | ||
七、附屬單位上繳收入 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | ||
八、其他收入 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 30.73 | |
九、衛(wèi)生健康支出 | 10.13 | ||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | |||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
十二、農(nóng)林水支出 | 16,893.77 | ||
十三、交通運(yùn)輸支出 | |||
十四、**勘探工業(yè)信息等支出 | |||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地區(qū)支出 | |||
十八、自然**海洋氣象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 17.20 | ||
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | |||
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | |||
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、債務(wù)還本支出 | |||
二十五、債務(wù)付息支出 | |||
二十六、抗疫特別國債安排的支出 | |||
本年收入合計(jì) | 16,952.56 | 本年支出合計(jì) | 16,952.56 |
使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余 | 結(jié)余分配 | ||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||
總計(jì) | 16,952.56 | 總計(jì) | 16,952.56 |
備注:1.本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
收入決算表 | |||||||||
公開單位:****(本級(jí)) | 公開02表 | ||||||||
單位:萬元 | |||||||||
項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
功能分類科目編碼 | 項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目) | 小計(jì) | 其中:教育收費(fèi) | ||||||
合計(jì) | 16,952.56 | 16,952.56 | |||||||
205 | 教育支出 | 0.72 | 0.72 | ||||||
20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 0.72 | 0.72 | ||||||
****803 | 培訓(xùn)支出 | 0.72 | 0.72 | ||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 30.73 | 30.73 | ||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 30.73 | 30.73 | ||||||
****505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 20.49 | 20.49 | ||||||
****506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 10.24 | 10.24 | ||||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 10.13 | 10.13 | ||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 10.13 | 10.13 | ||||||
****101 | 行政單位醫(yī)療 | 8.53 | 8.53 | ||||||
****199 | ****事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 1.60 | 1.60 | ||||||
213 | 農(nóng)林水支出 | 16,893.77 | 16,893.77 | ||||||
21301 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 | 194.95 | 194.95 | ||||||
****135 | 農(nóng)業(yè)**保護(hù)修復(fù)與利用 | 94.95 | 94.95 | ||||||
****199 | 其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 | 100.00 | 100.00 | ||||||
21305 | 鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村** | 16,698.82 | 16,698.82 | ||||||
****501 | 行政運(yùn)行 | 226.37 | 226.37 | ||||||
****504 | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 4,424.47 | 4,424.47 | ||||||
****505 | 生產(chǎn)發(fā)展 | 7,447.24 | 7,447.24 | ||||||
****506 | 社會(huì)發(fā)展 | 116.65 | 116.65 | ||||||
****507 | 貸款獎(jiǎng)補(bǔ)和貼息 | 393.09 | 393.09 | ||||||
****599 | 其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村**支出 | 4,091.00 | 4,091.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 17.20 | 17.20 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 17.20 | 17.20 | ||||||
****201 | 住房公積金 | 17.20 | 17.20 |
備注:1.本表反映單位本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
支出決算表 | |||||||
公開單位: ****(本級(jí)) | 公開03表 | ||||||
單位:萬元 | |||||||
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |
功能分類科目編碼 | 項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目) | ||||||
合計(jì) | 16,952.56 | 285.16 | 16,667.40 | ||||
205 | 教育支出 | 0.72 | 0.72 | ||||
20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 0.72 | 0.72 | ||||
****803 | 培訓(xùn)支出 | 0.72 | 0.72 | ||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 30.73 | 30.73 | ||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 30.73 | 30.73 | ||||
****505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 20.49 | 20.49 | ||||
****506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 10.24 | 10.24 | ||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 10.13 | 10.13 | ||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 10.13 | 10.13 | ||||
****101 | 行政單位醫(yī)療 | 8.53 | 8.53 | ||||
****199 | ****事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 1.60 | 1.60 | ||||
213 | 農(nóng)林水支出 | 16,893.77 | 226.37 | 16,667.40 | |||
21301 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 | 194.95 | 194.95 | ||||
****135 | 農(nóng)業(yè)**保護(hù)修復(fù)與利用 | 94.95 | 94.95 | ||||
****199 | 其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 | 100.00 | 100.00 | ||||
21305 | 鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村** | 16,698.82 | 226.37 | 16,472.45 | |||
****501 | 行政運(yùn)行 | 226.37 | 226.37 | ||||
****504 | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 4,424.47 | 4,424.47 | ||||
****505 | 生產(chǎn)發(fā)展 | 7,447.24 | 7,447.24 | ||||
****506 | 社會(huì)發(fā)展 | 116.65 | 116.65 | ||||
****507 | 貸款獎(jiǎng)補(bǔ)和貼息 | 393.09 | 393.09 | ||||
****599 | 其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村**支出 | 4,091.00 | 4,091.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 17.20 | 17.20 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 17.20 | 17.20 | ||||
****201 | 住房公積金 | 17.20 | 17.20 |
備注:1.本表反映單位本年度各項(xiàng)支出情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | ||||||
公開單位: ****(本級(jí)) | 公開04表 | |||||
單位:萬元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 功能分類科目 | 決算數(shù) | |||
小計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 | |||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 16,952.56 | 一、一般公共服務(wù)支出 | ||||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 二、外交支出 | |||||
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 | 三、國防支出 | |||||
四、公共安全支出 | ||||||
五、教育支出 | 0.72 | 0.72 | ||||
六、科學(xué)技術(shù)支出 | ||||||
七、文化旅游體育與傳媒支出 | ||||||
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 30.73 | 30.73 | ||||
九、衛(wèi)生健康支出 | 10.13 | 10.13 | ||||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | ||||||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||||||
十二、農(nóng)林水支出 | 16,893.77 | 16,893.77 | ||||
十三、交通運(yùn)輸支出 | ||||||
十四、**勘探工業(yè)信息等支出 | ||||||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||||
十六、金融支出 | ||||||
十七、援助其他地區(qū)支出 | ||||||
十八、自然**海洋氣象等支出 | ||||||
十九、住房保障支出 | 17.20 | 17.20 | ||||
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | ||||||
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | ||||||
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | ||||||
二十三、其他支出 | ||||||
二十四、債務(wù)還本支出 | ||||||
二十五、債務(wù)付息支出 | ||||||
二十六、抗疫特別國債安排的支出 | ||||||
本年收入合計(jì) | 16,952.56 | 本年支出合計(jì) | 16,952.56 | 16,952.56 | ||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | ||||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | ||||||
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 | ||||||
總計(jì) | 16,952.56 | 總計(jì) | 16,952.56 | 16,952.56 |
備注:1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||
公開單位: ****(本級(jí)) | 公開05表 | |||
單位:萬元 | ||||
項(xiàng)目 | 本年支出 | |||
功能分類科目編碼 | 項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目) | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
合計(jì) | 16,952.56 | 285.16 | 16,667.40 | |
205 | 教育支出 | 0.72 | 0.72 | |
20508 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 0.72 | 0.72 | |
****803 | 培訓(xùn)支出 | 0.72 | 0.72 | |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 30.73 | 30.73 | |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 30.73 | 30.73 | |
****505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 20.49 | 20.49 | |
****506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 10.24 | 10.24 | |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 10.13 | 10.13 | |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 10.13 | 10.13 | |
****101 | 行政單位醫(yī)療 | 8.53 | 8.53 | |
****199 | ****事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 1.60 | 1.60 | |
213 | 農(nóng)林水支出 | 16,893.77 | 226.37 | 16,667.40 |
21301 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 | 194.95 | 194.95 | |
****135 | 農(nóng)業(yè)**保護(hù)修復(fù)與利用 | 94.95 | 94.95 | |
****199 | 其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 | 100.00 | 100.00 | |
21305 | 鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村** | 16,698.82 | 226.37 | 16,472.45 |
****501 | 行政運(yùn)行 | 226.37 | 226.37 | |
****504 | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 4,424.47 | 4,424.47 | |
****505 | 生產(chǎn)發(fā)展 | 7,447.24 | 7,447.24 | |
****506 | 社會(huì)發(fā)展 | 116.65 | 116.65 | |
****507 | 貸款獎(jiǎng)補(bǔ)和貼息 | 393.09 | 393.09 | |
****599 | 其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村**支出 | 4,091.00 | 4,091.00 | |
221 | 住房保障支出 | 17.20 | 17.20 | |
22102 | 住房改革支出 | 17.20 | 17.20 | |
****201 | 住房公積金 | 17.20 | 17.20 |
備注:1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開單位: ****(本級(jí)) | 公開06表 | |||||||
單位:萬元 | ||||||||
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)功能分類科目) | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)功能分類科目) | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)功能分類科目) | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 247.49 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 37.64 | 310 | 資本性支出 | |
30101 | 基本工資 | 49.48 | 30201 | 辦公費(fèi) | 6.26 | 31001 | 房屋建筑物購建 | |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 34.25 | 30202 | 印刷費(fèi) | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | ||
30103 | 獎(jiǎng)金 | 102.45 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 31003 | 專用設(shè)備購置 | ||
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | |||
30107 | 績效工資 | 30205 | 水費(fèi) | 0.48 | 31006 | 大型修繕 | ||
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 20.49 | 30206 | 電費(fèi) | 1.20 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 10.24 | 30207 | 郵電費(fèi) | 3.72 | 31008 | 物資儲(chǔ)備 | |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 8.53 | 30208 | 取暖費(fèi) | 31009 | 土地補(bǔ)償 | ||
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 31010 | 安置補(bǔ)助 | |||
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 1.54 | 30211 | 差旅費(fèi) | 3.60 | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | |
30113 | 住房公積金 | 17.20 | 30212 | 因公出國(境)費(fèi)用 | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | ||
30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 1.60 | 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 31013 | 公務(wù)用車購置 | ||
30199 | 其他工資福利支出 | 1.70 | 30214 | 租賃費(fèi) | 31019 | 其他交通工具購置 | ||
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 0.03 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 31021 | 文物和陳列品購置 | ||
30301 | 離休費(fèi) | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.72 | 31022 | 無形資產(chǎn)購置 | ||
30302 | 退休費(fèi) | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.36 | 31099 | 其他資本性支出 | ||
30303 | 退職(役)費(fèi) | 30218 | 專用材料費(fèi) | 312 | 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | |||
30304 | 撫恤金 | 30224 | 被裝購置費(fèi) | 31201 | 資本金注入 | |||
30305 | 生活補(bǔ)助 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 31203 | 政府投資基金股權(quán)投資 | |||
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 31204 | 費(fèi)用補(bǔ)貼 | |||
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 31205 | 利息補(bǔ)貼 | |||
30308 | 助學(xué)金 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 2.87 | 31299 | 其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | ||
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.03 | 30229 | 福利費(fèi) | 1.69 | 399 | 其他支出 | |
30310 | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 3.00 | 39907 | 國家賠償費(fèi)用支出 | ||
30311 | 代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 8.75 | 39908 | 對(duì)民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | ||
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 39909 | 經(jīng)常性贈(zèng)與 | |||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 5.00 | 39910 | 資本性贈(zèng)與 | ||||
307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 39999 | 其他支出 | |||||
30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | |||||||
30702 | 國外債務(wù)付息 | |||||||
30703 | 國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 | |||||||
30704 | 國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 | |||||||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 247.52 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 37.64 |
備注:1.本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||
公開單位: ****(本級(jí)) | 公開07表 | ||||||
單位:萬元 | |||||||
項(xiàng)目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
功能分類科目編碼 | 項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目) | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
合計(jì) |
備注:本****政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。****政府性基金收支,故本表無數(shù)據(jù)。
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
公開單位: ****(本級(jí)) | 公開08表 | |||||
單位:萬元 | ||||||
項(xiàng)目 | 本年支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
合計(jì) | ||||||
備注:本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本單位無國有資本經(jīng)營收支,故本表無數(shù)據(jù)。
機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表 | ||||
公開09表 | ||||
公開單位: ****(本級(jí)) | 單位:萬元 | |||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 決算數(shù) |
一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出 | — | — | 四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) | 37.64 |
(一)支出合計(jì) | 3.36 | 3.36 | (一)行政單位 | 37.64 |
1.因公出國(境)費(fèi) | (二)****事業(yè)單位 | |||
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 3.00 | 3.00 | 五、資產(chǎn)信息 | — |
(1)公務(wù)用車購置費(fèi) | (一)車輛數(shù)合計(jì)(輛) | 1 | ||
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 3.00 | 3.00 | 1.副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 | |
3.公務(wù)接待費(fèi) | 0.36 | 0.36 | 2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 | |
(1)國內(nèi)接待費(fèi) | — | 0.36 | 3.機(jī)要通信用車 | 1 |
其中:外事接待費(fèi) | — | 4.應(yīng)急保障用車 | ||
(2)國(境)外接待費(fèi) | — | 5.執(zhí)法執(zhí)勤用車 | ||
(二)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) | — | — | 6.特種專業(yè)技術(shù)用車 | |
1.因公出國(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè)) | — | 7.離退休干部用車 | ||
2.因公出國(境)人次數(shù)(人) | — | 8.其他用車 | ||
3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛) | — | (二)單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛) | ||
4.公務(wù)用車保有量(輛) | — | 1 | 六、政府采購支出信息 | — |
5.國內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè)) | — | 16 | ****政府采購支出合計(jì) | |
其中:外事接待批次(個(gè)) | — | 1.政府采購貨物支出 | ||
6.國內(nèi)公務(wù)接待人次(人) | — | 40 | 2.政府采購工程支出 | |
其中:外事接待人次(人) | — | 3.政府采購服務(wù)支出 | ||
7.國(境)外公務(wù)接待批次(個(gè)) | — | ****政府采購授予中小企業(yè)合同金額 | ||
8.國(境)外公務(wù)接待人次(人) | — | 其中:授予小微企業(yè)合同金額 | ||
二、會(huì)議費(fèi) | — | |||
三、培訓(xùn)費(fèi) | — | 0.72 |
備注:1.本表反映單位本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)為包括本年度財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資**排的實(shí)際支出。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。