道橋分公司平陸運河QL9標給水管材料采購-二次采購成交結果公告

詢價公告

****鄭重提醒：請供應商仔細閱讀詢價單詳情后嚴謹報價。謝謝**。

********公司****QL9標項目采購給水管材料，現(xiàn)以公開詢價方式采購，具體數(shù)量規(guī)格如下：

一、供應商資格要求

供應商應為已****集團有限公司招標平臺完成注冊、供應商信息完善由****內(nèi)部審批通過。列入國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)經(jīng)營異常、嚴重違法失信公告的，****公司有信譽不佳或有過不良履約記錄者，不接受報名。

二、評審辦法

1.本次采購評審辦法：合理最低價法（最低報價法），以綜合有效報價（不含稅）最低價者為成交候選人。

2.如第一名主動放棄成交或被投訴且核實情況屬實時，取消其成交資格，則可推薦有效報價第二名的供應商為成交候選人，以此類推。

3.若有兩個及以上供應商綜合報價（不含稅）最低，則推薦報價日期最早的供應商。

三、報價要求

1.報價應為含稅到位價。報價單價應包含材料單價、加工費、運雜費（含中轉裝卸車費或快遞取件費）、裝車費、稅費等計算后的結算單價，結算采用一票制。

2.開啟前供應商可多次報價調(diào)整報價，以最后一次確認報價為準。

3.為防止惡意報價，不能按要求嚴格執(zhí)行報價的供應商，我們將加入供應商黑名單，限制其在“采購平臺”專區(qū)對****的交易行為。

4.本次采購需要供應商開具增值稅專用發(fā)票。

5.供應商需按詢價清單規(guī)格、質(zhì)量要求報價，未征得采購人同意擅自備注變更規(guī)格的報價的為無效報價。

6.如有效報價只有2家或1家，詢價文件沒有不合理條款、采購程序符合規(guī)定且報價具備競爭性的，可以繼續(xù)開展采購活動。

四、收貨要求

1.計劃收貨時間：分批供貨，項目下訂單之日起3天內(nèi)貨到指定地點，具體時間視項目施工進度而定。

2.計量方式：球墨鑄鐵管、PE管按數(shù)量；焊接鋼管理計。

3.收貨聯(lián)系人：劉國能 158****9771

4.收貨地址：****市**區(qū)金海灣大橋、南珠大街跨江橋工地場地。

五、質(zhì)量要求

（1）焊接鋼管：采用Q235-B焊接鋼管，公稱壓力PN=1.6MPa。質(zhì)量、規(guī)格應符合《低壓流體輸送用焊接鋼管》（GB/T3091—2015）。

（2）球墨鑄鐵管：壁厚級別系數(shù)K9級，公稱壓力PN為1.6MPa，管材成品防腐。質(zhì)量、規(guī)格應符合《水及燃氣用球墨鑄鐵管、管件和附件》（GB/T13295-2019）。

（3）PE管：PE管是由乙烯合成的高分子材料，其分子式為（CH2-CH2）n，是一種生態(tài)環(huán)保的碳氫化合物，無毒、無味。

（4）防腐要求：球墨鑄鐵管外防腐：采用熱噴鋅+高氯化聚乙烯終飾層外防腐，噴鋅量不少于160g/m2。終飾涂層干膜厚度不低于70μm。內(nèi)防腐：采用水泥砂漿內(nèi)防腐，除銹及襯里要求符合《球墨鑄鐵管和管件水泥砂漿內(nèi)襯》GB/T 17457-2019要求。焊接鋼管及管件應首先進行除銹處理，除銹等級為 Sa2.5，具體做法詳見《涂覆涂料前鋼材表面處理 表面清潔度的目視評定》（GB/T 8923.1-2011），然后進行防腐處理。埋地管件外壁防腐采用屏障系列 GZ-2 新型高分子防腐涂料，管件外防腐：五油三布，即底漆-玻璃布-底漆-玻璃布-底漆-玻璃布-兩道面漆，總干膜厚度＞800μm，第一道底漆-漆膜厚度＞ 200 μm。管件內(nèi)壁防腐：采用食品級屏障系列 GZ-2 新型高分子防腐涂料，先涂兩道底漆（無色），然后施涂兩道面漆，防腐層漆膜厚度＞200μm。采用的防腐涂料應符合《生活飲用水輸配水設備及防護材料衛(wèi)生安全評價規(guī)范》的規(guī)定，滿足衛(wèi)生部"生活飲用水 輸配水設備及防護材料的安全性評價標準"規(guī)定的全部指標，必須具有國家衛(wèi)生部"涉及飲用水衛(wèi)生安**產(chǎn)產(chǎn)品"衛(wèi)生許可批件。管件****工廠內(nèi)完成，現(xiàn)場安裝、連接造成的損口、補口須按設計修補其內(nèi)外防腐層。

（5）計量方式：球墨鑄鐵管、PE管按數(shù)量；焊接鋼管理計。

（6）其他未盡事宜，請參照相關規(guī)范規(guī)程和需方業(yè)主、監(jiān)理對該類材料的質(zhì)量要求和技術參數(shù)要求執(zhí)行(如有需方另文通知)。

六、供應要求

1.按詢價公告規(guī)定的到貨時間、地點準時交貨，供應商若不能按期交貨，請勿報價。

2.驗收合格后進行簽單確認，驗收不合格的產(chǎn)品，采購人做退貨處理，所造成的所有損失由供應商承擔。

3.隨貨提供有效的產(chǎn)品質(zhì)量證明書及合格證，一式2份，****公司公章。

七、結算及付款要求

1.按月結算，一票制，每月20日雙方核對上月采購數(shù)量并辦理結算手續(xù)，雙方結算簽認完畢，供應商提供材料增值稅專用發(fā)票后30天內(nèi)，采購方支付該批次結算貨款總額的95%，余下的5%貨款在下一期結算完成后支付，并按此類推。

（1）開票信息

名稱：****

納稅人識別號：914********227242F

地址：**市**區(qū)**大道21號

注冊電話：0771-****070

開戶行：****營業(yè)部

賬號：450********050712364

（2****公司****公司名稱一致，并同時附清單加蓋公章。