天津醫(yī)科大學總醫(yī)院空港醫(yī)院（本級）2023年度部門決算

一、主要職責

****空港醫(yī)****醫(yī)院）自2015年8月開業(yè)至2020年1月，作為****醫(yī)院，服務周邊居民，提供醫(yī)療衛(wèi)生服務工作。自2020年2月2日，****政府的統(tǒng)一部署，我院被確定為 新冠****醫(yī)院 ；2020年3月24日，****指揮部****醫(yī)院空港醫(yī)院作為第一入境點的入境航班新冠肺炎可疑****醫(yī)院；2020年10月14日零時起停止接診境內門診普通患者，使之具備收治除新冠肺炎確診病例外的入境人員隔離期內醫(yī)療救治能力，并繼續(xù)做好無癥狀感染者的集中醫(yī)學觀察。我院歷經四次轉型，暫停全部境內醫(yī)療業(yè)務，始終堅守在疫情防控一線，為避免境外輸入造成**市境內關聯(lián)病例做出了突出貢獻。2023年2月起我院逐步復醫(yī)，為區(qū)域內居民提供優(yōu)質醫(yī)療服務，為區(qū)域營商環(huán)境提供醫(yī)療保障。

二、機構設置

****空港醫(yī)院（本級）內設11個職能處室。納入****空港醫(yī)院（本級）2023年度部門決算編制范圍的單位包括：

1.****空港醫(yī)院（本級）

第二部分 2023年度部門決算表

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表（按功能分類列示）》

三、《收入決算表（按單位列示）》

四、《支出決算表》

五、《財政撥款收入支出決算總表》

六、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

九、《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》

十、《財政撥款 三公 經費支出決算表》

十一、《項目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表，附于決算公開說明文檔后。

十二、關于空表的說明

1.****空港醫(yī)院（本級）2023年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

2.****空港醫(yī)院（本級）2023年度國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表為空表。

3.****空港醫(yī)院（本級）2023年度財政撥款 三公 經費支出決算表為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

****空港醫(yī)院（本級）2023年度收入、支出決算總計395,413,825.47元，與2022年度相比，收、支總計各增加199,625,540.05元，增長101.96%，主要原因是：2023年2月起我院逐步復醫(yī)，收入、支出大幅增長。

二、收入決算情況說明

****空港醫(yī)院（本級）2023年度本年收入合計392,166,789.94元，與2022年度相比增加204,905,909.09元，主要原因是：2023年2月起我院逐步復醫(yī)，收入大幅增長。

其中：一般公共預算財政撥款收入180,251,998.98元，占45.96%；

事業(yè)收入205,450,491.58元，占52.39%；

其他收入6,464,299.38元，占1.65%。

三、支出決算情況說明

****空港醫(yī)院（本級）2023年度本年支出合計324,443,709.65元，與2022年度相比增加130,045,552.47元，主要原因是：2023年2月起我院逐步復醫(yī)，支出大幅增長。

其中：基本支出201,420,260.10元，占62.08%；

項目支出123,023,449.55元，占37.92%。

四、財政撥款收支決算總體情況說明

****空港醫(yī)院（本級）2023年度財政撥款收入、支出決算總計180,251,998.98元，與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加2,631,027.09元，增長1.48%，主要原因是：社保公積金基數(shù)調整。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況

****空港醫(yī)院（本級）2023年度部門決算一般公共預算財政撥款支出合計180,251,998.98元，占本年支出合計的55.56%，與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加2,631,027.09元，增長1.48%，主要原因是：社保公積金基數(shù)調整。

（二）支出結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出180,251,998.98元，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康支出180,251,998.98元，占100.00%。

（三）具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為133,856,400.00元，支出決算為180,251,998.98元，完成年初預算的134.66%。其中：

1.衛(wèi)生健****醫(yī)院****醫(yī)院（項）年初預算為133,856,400.00元，支出決算為125,612,098.98元，完成年初預算的93.84%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是年初預計醫(yī)療、信息設備因部分科室未開展未購置。
2. 衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（項）年初預算為0.00元，追加預算為54,639,900.00元，支出決算為54,639,900.00元，完成追加預算的100.00%，決算數(shù)等于追加預算數(shù)的主要原因是****醫(yī)院運營支出、發(fā)放一線醫(yī)務人員臨時性工作補助使用。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

****空港醫(yī)院（本級）2023年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出合計57,257,639.60元，與2022年度相比增加12,751,980.32元，主要原因是：社保公積金基數(shù)調整。其中：

人員經費54,417,939.60元，主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。

公用經費2,839,700.00元，****工會經費、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況

****空港醫(yī)院（本級）2023****政府性基金預算財政撥款收入、支出和結轉結余。

八、國有資本經營預算財政撥款收支決算情況說明

****空港醫(yī)院（本級）2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入、支出和結轉結余。

九、財政撥款 三公 經費支出決算情況

（一）總體情況

2023年財政撥款 三公 經費預算0.00元，支出決算0.00元，與2023年預算相比持平；較上年持平。決算數(shù)等于預算數(shù)且決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經費列支 三公 經費。

（二）具體情況

1.因公出國（境）費預算0.00元，支出決算0.00元，與預算相比持平；較上年持平。決算數(shù)等于預算數(shù)且決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經費列支因公出國（境）費。

2023年本單位組織的出國團組0個，出國0人次。

2.公務用車購置及運行維護費預算0.00元，支出決算0.00元，與預算相比持平；較上年持平。決算數(shù)等于預算數(shù)且決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經費列支公務用車購置及運行維護費。其中：

公務用車運行維護費預算0.00元，支出決算0.00元，與預算相比持平；較上年持平。決算數(shù)等于預算數(shù)且決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經費列支公務用車購置及運行維護費。

截至2023年12月31日，使用財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為0輛。

公務用車購置費預算0.00元，支出決算0.00元，與預算相比持平；較上年持平。決算數(shù)等于預算數(shù)且決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經費列支公務用車購置及運行維護費。

2023年購置公務用車0輛。

3.公務接待費預算0.00元，支出決算0.00元，與預算相比持平；較上年持平。決算數(shù)等于預算數(shù)且決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經費列支公務接待費。

2023年本單位國內公務接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、機關運行經費支出情況說明

****空港醫(yī)院（本級）2023****機關運行經費。

十一、政府采購支出情況說明

****空港醫(yī)院（本級）2023年政府采購支出總額115,251,502.19元，其中：政府采購貨物支出58,300,017.01元、政府采購工程支出0.00元、政府采購服務支出56,951,485.18元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0.0%。

十二、國有資產占有使用情況說明

截至2023年12月31日，****空港醫(yī)院（本級）共有車輛1輛，其中：其他用車1輛，其他用車主要包括救護車1輛。單價100萬元以上的設備77臺（套）。

十三、預算績效情況說明

根據(jù)預算績效管理要求，****空港醫(yī)院（本級）2023年度已對13個區(qū)級項目開展績效自評，涉及金額123,097,277.54元，自評結果已隨部門決算一并公開。

十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、涉農補貼等民生支出情況說明

****空港醫(yī)院（本級）不屬于鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街級單位，不涉及公開2023年度教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障、涉農補貼等民生支出情況。

第四部分名詞解釋

1.部門決算。是指各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

2.機關運行經費。反映為保障行政單位（****事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

3. 三公 經費。是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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