鳳凰縣環(huán)境環(huán)保局2018年部門預(yù)算編制說明

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2018年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本概況

1、職能職責(zé)

（1）貫徹執(zhí)行國家環(huán)境保護(hù)方針、政策、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；

（2）組織編制本轄區(qū)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃（計劃），并監(jiān)督實施。制定本轄區(qū)社會發(fā)展中、長期發(fā)展規(guī)劃（計劃）、國土開發(fā)整治規(guī)劃、區(qū)域經(jīng)濟(jì)開發(fā)規(guī)劃、**開發(fā)和綜合利用規(guī)劃；

（3）負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)項目的環(huán)境影響報告書（環(huán)境影響報告表）；

（4）負(fù)責(zé)本轄區(qū)污染源調(diào)查工作，管理污染源排污申報登記和發(fā)放許可證工作。提出本轄區(qū)污染源限期治理的建議；

（5）負(fù)責(zé)本轄區(qū)環(huán)境監(jiān)理工作，現(xiàn)場檢查污染治理設(shè)施運行情況，“三同時” 和排污許可證執(zhí)行情況，調(diào)查本轄區(qū)環(huán)境污染事故和污染糾紛，征收排污費；

（6）組織轄區(qū)內(nèi)環(huán)境監(jiān)測工作，掌握環(huán)境質(zhì)量狀況和發(fā)展趨勢，提出改善和保護(hù)環(huán)境的對策與措施，并組織實施；

（7****自然保護(hù)區(qū)、野生動植物保護(hù)工作，指導(dǎo)生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的**開發(fā)活動；

（8****人大、政協(xié)有關(guān)環(huán)境保護(hù)的提案、議案，處理群眾來信來訪；

（9）組織開展本轄區(qū)環(huán)境保護(hù)宣傳教育活動。

2、單位機(jī)構(gòu)、人員情況

根據(jù)編委核定，環(huán)保局為一級全額撥款行政單位，內(nèi)設(shè)辦公室、人事股、污染源管理股、自然生態(tài)保護(hù)股、法規(guī)宣傳股、環(huán)境影響評價股、科技監(jiān)測股等7個職能股室，****監(jiān)測站、****大隊全額撥款二級單位。核定編制數(shù)35人，其中全額編35人。年末實有35人，退休人員6人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

****環(huán)保局2018年部門預(yù)算編****環(huán)境監(jiān)測站、****大隊兩家二級預(yù)算單位，二級預(yù)算單位不單獨預(yù)算。

三、部門收支概況

2018年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包****政府性基金收入，****事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入；****機(jī)關(guān)****事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費和歸口管理專項經(jīng)費。

（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)536.70萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款536.70萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款 0 萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入 0 萬元，其他收入 0 萬元。相較于2017年增加了18.70萬元，增加原因是預(yù)算專項收入撥款增加。

（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù) 536.70 萬元，其中，一般公共服務(wù)支出 536.70 萬元，社會保障和就業(yè)支出 42.70 萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 17.50 萬元，住房保障支出 25.60 萬元。相較于2017年增加18.70元，增加原因是專項收入撥款增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2018年一般公共預(yù)算撥款收入（財政撥款(補(bǔ)助）和納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款) 536.70萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為 321.70 萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2018年年初預(yù)算數(shù) 215 萬元，是指我單位為完成 100% 工作而發(fā)生的支出，其中：生態(tài)環(huán)境質(zhì)量考核工作經(jīng)費、污染源監(jiān)測等支出100萬元；環(huán)境應(yīng)急執(zhí)法、投訴與調(diào)查 監(jiān)察能力達(dá)標(biāo)建設(shè)等支出115萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

2018****機(jī)關(guān)****監(jiān)測站、****大隊****機(jī)關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款 18.00 萬元，相比2017年預(yù)算數(shù) 25.90萬元減少了7.90萬元，下降3.05 %，減少的原因是2018年差旅費及辦公費用減少。

2、“三公”經(jīng)費預(yù)算

2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)16 萬元，其中，公務(wù)接待費10萬元，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行及維護(hù)費6萬元，因公出國（境）費0萬元。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2017年持平。

六、主要作任務(wù)

今年主要工作任務(wù)是：加大環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法力度，認(rèn)真抓好節(jié)能減排工作加強(qiáng)環(huán)境監(jiān)測工作，實施環(huán)境治理項目積極應(yīng)對公眾訴求環(huán)境問題，創(chuàng)造性的開展環(huán)境保護(hù)宣傳工作

七、 政府采購情況

我局政府采購項目為 環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境監(jiān)察設(shè)備 ，采購物品為 電腦 打印機(jī) 空調(diào) 會議辦公桌椅 環(huán)境監(jiān)測設(shè)備，共計劃采購51.50 萬元 ，預(yù)算采購資金為 51.50 萬元，其中財政撥款（補(bǔ)助）安排 51.50萬元。

八、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入縣級財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

****保護(hù)局