攀枝花市經濟和信息化局關于2023年省級工業(yè)發(fā)展資金專項預算項目績效評價結果的公示

****信息化廳辦公室《關于開展2023年度專項資金預算項目績效自評工作的通知》（****）文件要求，****信息化局組織開展了2023年度專項資金預算項目績效自評工作，根據(jù)績效評價管理相關規(guī)定，現(xiàn)將績效評價結果向社會公示。

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2024年9月4日

2023年省級工業(yè)發(fā)展資金專項預算項目

績效評價報告

一、項目概況

（一）設立背景及基本情況。

2023年**省工業(yè)發(fā)展專項預算項目旨在通過專項資金的精準投入，推動優(yōu)勢產業(yè)高端化、傳統(tǒng)產業(yè)新型化、**產業(yè)規(guī)模化，加快新型工業(yè)化進程，建設制造強省。項目立項依據(jù)為《**省工業(yè)發(fā)展專項資金管理辦法》及相關產業(yè)政策，項目主要內容涵蓋重點產業(yè)化和技術改造、產業(yè)技術研發(fā)和創(chuàng)新能力提升、產業(yè)園區(qū)建設、優(yōu)質企業(yè)培育等多個方面。****信息化廳《關于組織開展2023年省級工業(yè)發(fā)展專項資金項目征集工作的通知》（川經信財資〔2023〕28號）要求，****信息化局組織各縣（區(qū)）經信部門開展項目資金申報工作。申報工作按照“先入庫，后申報”原則先由縣（區(qū)）經信部門先對項目建設內容、項目手續(xù)等內容進行初審，將符合條件的項****信息化局審核統(tǒng)一上報。

2023年，**市獲得省級工業(yè)發(fā)展專項資金共計3561萬元。其中，第一批省級工業(yè)發(fā)展資金2212萬元，包含項目補助4項、資金1612萬元，定向財力轉移支付600萬元（工業(yè)和信息化助推鄉(xiāng)村**450萬元，技改前期經費150萬元）；第二批省級工業(yè)發(fā)展資金1349萬元，包含**省綠色****園區(qū)797萬元，氫燃料電池汽車示范獎勵297萬元，市場開拓活動資金55萬元，單項冠軍產品200萬元。

****信息化局作為省級工業(yè)發(fā)展專項資金主管部門，承擔項目資金管理與調度職能職責，負責按相關規(guī)定進行資金的分配，督促縣區(qū)經信部門、項目單位按要求合理、高效使用項目資金；對項目資金使用進行日常監(jiān)控和分析，及時發(fā)現(xiàn)和解決資金問題；跟蹤和記錄項目資金的使用情況，定期向上級主管部門報告項目資金狀況。

（二）實施目的及支持方向。

****信息化局嚴格按照《**省工業(yè)發(fā)展專項資金管理辦法》（川財建〔2019〕296號）、《**省工業(yè)發(fā)展專項資金項目監(jiān)督管理暫行辦法》（川經信財資〔2020〕127號）等文件要求進行撥付使用管理，并根據(jù)實際情況，制定完善《**市工業(yè)發(fā)展專項資金及項目監(jiān)督管理暫行辦法》，加強資金監(jiān)督管理，確保資金規(guī)范使用。

項目實施目的和主要工作任務是促進地區(qū)產業(yè)發(fā)展，促進企業(yè)做優(yōu)做大、提升企業(yè)產品產量質量等。項目支持方向包括農產品加工項目建設及農產品加**業(yè)裝備企業(yè)的技術改造項目、園區(qū)產業(yè)配套項目及公共服務平臺建設、氫燃料電池汽車示范獎勵、特色產品市場開拓和展覽展銷活動、開展技術改造管理工作等。

（三）預算安排及分配管理。

1.直接項目資金。****財政局收到省級財政部門下達文件后直接安排至項目單位所在縣（區(qū)）財政，由縣（區(qū)）財政進行資金撥付。

表1 **市2023年直接項目資金情況

2.二次分配項目資金。省級財政切塊資金文件下達后，****信息化局對口產業(yè)科室按照省級下達的資金使用方向和要求，開展項目申報、項目評審、制定資金分配方案等工作，同時履行屬地集體決策程序后分配資金。

（1）工業(yè)和信息化助推鄉(xiāng)村**資金450萬元。根據(jù)資金使用方向制定了《工業(yè)和信息化助推鄉(xiāng)村**專項資金使用的方案》，支持農產品加工項目建設及農產品加**業(yè)裝備企業(yè)的技術改造項目，其中，擬安排資金400萬元；支持用于特色產品市場開拓和展覽展銷等活動，擬安排資金50萬元。經對申報項目開展評審、加權計算等程序，具體分配結果如下表，其中，分配剩余73萬元資金進行結轉，下一步用于支持企業(yè)市場開拓和技術改造工作。

表2 **市2023年工業(yè)和信息化助推鄉(xiāng)村**資金情況

（2）**省綠色****園區(qū)797萬元。按照年度內綠色低碳優(yōu)勢產業(yè)項目完成投資、園區(qū)新增綠色低碳優(yōu)勢產業(yè)規(guī)上企業(yè)數(shù)量、地方財政資金投入、綠色低碳優(yōu)勢產業(yè)營業(yè)收入、新增稅收作為計分指標，每項計分指標按20%的權重，對全市3****園區(qū)的貢獻率進行計分，給予安排資金分配。計分指標為負增長的，該項不得分且扣減相應額度資金，扣減的額度按比例加給對****園區(qū)。3****管委會對其提供的相關數(shù)據(jù)真實性負責。

經項目征集申報、專家評審、現(xiàn)場核實及公示等程序，加權計算取整后，安排****開發(fā)區(qū)446萬元、****開發(fā)區(qū)131萬元、**區(qū)**循環(huán)經濟發(fā)展區(qū)220萬元。資金專項用于支持3****園區(qū)產業(yè)配套項目及公共服務平臺項目。

（3）氫燃料電池汽車示范獎勵297萬元。該筆資金包含示范車輛獎勵167萬元、加氫基礎設施獎勵73萬元、示范技術獎勵57萬元。

示范車輛獎勵資金用于氫燃料電池汽車購置，2023年**市共購置49噸氫燃料電池重卡物流車12輛。其中，**市渡口低碳新****公司購置7輛，支持獎勵資金97.42萬元；****集團有限公司購置5輛，支持獎勵資金69.58萬元。

加氫基礎設施獎勵用于配套加氫站的建設運營，2023年**市建成并申報獎勵的加氫站1座，****能源站，其運營主體為**能****公司，2023年加氫基礎設施獎勵73萬元全部分配給該企業(yè)。

示范技術獎勵用于氫燃料電池汽車示范運營，**市2023年投入氫燃料電池汽車全部為**電氣（**）氫****公司銷售車輛，購車投入、八大零部件完全一致，所以示范技術獎勵平均分配。其中，****公司示范技術7輛新能源汽車獎勵33.25萬元，****集團5輛新能源汽車獎勵23.75萬元。

（4）市場開拓活動資金55萬元。經與財政部門會商后，制定《2023年市場開拓活動資金分配方案》，市場開拓活動資金重點用于農產品加工、紡織服裝、綠色建材、新能源汽車等系列市場開拓活動。

根據(jù)制造業(yè)招商引資“百日攻堅”（第三季）、天府云銷平臺門店注冊、釩鈦產業(yè)發(fā)展成果展三項重點考核工作結果對55萬元資金進行分配。其中，****信息化局作為工作牽頭部門，分配活動資金25萬元；剩余30萬元按照制造業(yè)招商引資“百日攻堅”（第三季）考核結果權重50%，天府云銷平臺門店注冊考核結果權重20%，釩鈦產業(yè)發(fā)展成果展考核結果權重30%分配。

表3 **市2023年市場開拓活動資金情況

（5）技改前期經費150萬元。按照《****信息化廳辦公室關于加強技術改造前期工作經費管理的通知》（川經信辦函〔2022〕216號），技術改造前期工作經費用于省本級和各市（州）開展技術改造前期工作。由于2023****信息化局開展項目招引、項目調度、項目推進、竣工驗收等工作經費支出較多，經與財政部門會商后，該筆資金不再二次分配至縣（區(qū)）經信部門，****信息化局統(tǒng)一作為技術改造管理工作經費使用。

（四）項目績效目標設置。

**市工業(yè)發(fā)展資金績效評價工作通過項目單位、縣（區(qū)）、市級層面三級開展。****信息化局****信息化廳下達的2023年第一批和第二批資金績效目標、績效評價指標體系，結合本區(qū)域項目特點，制定完善《專項資金績效目標自評表（項目單位）》三級指標。

第一批、第二批省級工業(yè)發(fā)展資金項目整體績效目標均為省級補助資金及時到位，督促項目加快施工進度，完成年度建設任務，同時加強后續(xù)項目儲備?？冃е笜朔譃橐患壷笜恕⒍壷笜?、三級指標3個部分，其中一、二級指標為固定指標，三級指標根據(jù)**實際情況分為促進企業(yè)做優(yōu)做大、提升企業(yè)產品產量等具體績效目標。縣（區(qū)）組織項目單位對第一批工業(yè)發(fā)展資金2212萬元涉及8家項目單位、第二批工業(yè)發(fā)展資金1349萬元涉及13家項目單位開展績效自評工作，形成自評報告；****信息化局負責對技改前期工作經費、市場開拓活動資金（安排****信息化局的25萬元）使用情況開展績效自評。

二、評價實施

（一）評價目的。

為全面評估2023年省級工業(yè)發(fā)展資金項目的執(zhí)行情況，檢查績效目標的達成情況，檢視**使用情況并發(fā)現(xiàn)問題，及時調整工作措施，提高執(zhí)行效率和績效水平，確保實施資金項目順利完成和實現(xiàn)原定目標。

（二）預設問題及評價重點。

1.項目資金申報及分配情況。

預設問題：項目資金是否按照預算和計劃進行了申報和分配

評價重點：關注項目資金的使用、分配流程是否符合相關資金管理辦法規(guī)定。

2.資金計劃到位及使用情況。

預設問題：項目資金是否按計劃撥付

評價重點：通過對比預算與實際使用情況，評估資金使用的合規(guī)性和效益性。

3.項目財務管理情況。

預設問題：項目單位資金管理制度是否規(guī)范、健全

評價重點：檢查項目單位資金管理制度是否完善，執(zhí)行是否嚴格，確保資金使用的透明度和規(guī)范性。

4.項目實施準備情況。

預設問題：項目在實施前是否制定了詳細的管理辦法和資金分配方案

評價重點：關注項目實施前的準備工作是否充分，是否制定了明確的資金分配方式和方案。

5.項目效益情況。

預設問題：項目完成后是否達到了預期的效益

評價重點：從促進產業(yè)發(fā)展、提升生產效率等方面評估項目的效益。

（三）評價選點。

項目績效評價選點采取全覆蓋方式，對**市范圍內獲得2023年度省級工業(yè)發(fā)展資金的**、**、**區(qū)、米**、**縣、釩鈦高新區(qū)及市本級單位開展自評工作。

（四）評價方法。

2023年省級工業(yè)發(fā)展資金項目績效評價采取采用項目單位、縣（區(qū)）、市級逐級開展，共同推進方式進行，分階段組織實施?？h（區(qū)）經信部門指導項目單位開展項目績效自評，填報《自評表》，及時匯總項目自評報告和自評表，對照績效評價指標體系逐項打分，形**（區(qū)）自評報告，經財政部門審核后，報****信息化局。****信息化局匯總縣（區(qū)）自評報告和自評得分，開展績效自評，撰寫自評報告，經同級財政部門審核后，形成****信息化廳。

（五）評價組織。

市級評價組成員****信息化局分管資金和項目工作副局長擔任組長，重大項目科負責同志任副組長，科室2名同志及資金分配科（室）經辦人員任組員。組長負責績效評價整體安排部署，副組長負責績效評價工作的具體實施、評價結果運用等工作，組員在副組長的領導下開展具體工作。資金分配科（室）負責對縣（區(qū)）經信部門、項目單位相應資金項目績效評價進行指導。

縣級評價組由各縣（區(qū)）經信部門組織實施，組織、指導項目單位開展自評。

三、績效分析

（一）通用指標績效分析。

1.項目決策。所實施項目決策程序嚴密，項目規(guī)劃論證符合中央省市要求，資金投向與項目總體規(guī)劃、相關行業(yè)產業(yè)發(fā)展相匹配，聚焦重大任務、重點領域、重點環(huán)節(jié)和重點項目。評級指標分值18分，自評得分18分。

2.項目管理。項目資金管理制度健全、要素完備，項目資金分配因素選取、權重設置、區(qū)域分布，項目管理、審批符合管理要求，項目在申報、核查、評審、驗收等環(huán)節(jié)受到嚴格監(jiān)管。****信息化局作為項目資金主管部門，在管資金、項目、政策的同時負責管績效，項目績效監(jiān)管按要求開展，對下指導有力。市級層面專項資金的預算執(zhí)行情況100%，個別縣（區(qū)）撥付項目單位資金正在走上會審議程序，影響撥付時間。評級指標分值18分，自評得分15分。

3.項目實施。項目資金預算執(zhí)行到位，市級層面專項資金均已及時撥付縣（區(qū)）財政，同時督促縣（區(qū)）加快資金撥付。評級指標分值9分，自評得分7分。

4.項目結果。已完成項目預期目標，實施結果與績效目標相匹配，項目實際完成時間達到設定目標。評級指標分值9分，自評得分9分。

（二）專用指標績效分析。

1.產業(yè)發(fā)展。實施項目與產業(yè)支持政策符合；項目實施對相關企業(yè)（機構）的成長性有促進作用，支持對象創(chuàng)新創(chuàng)造創(chuàng)業(yè)能力及招商拓展能力得到提升；項目的實施對相關企業(yè)（機構）主營業(yè)務收入、凈利潤、稅收、產量等方面增長有提升作用。評級指標分值15分，自評得分15分。

2.民生保障。項目的實施增強區(qū)域發(fā)展平衡性協(xié)調性、項目對象精準、標準合理、群眾滿意度>90%。評級指標分值5分，自評得分5分。

3.基礎設施。所實施項目驗收、功能實現(xiàn)、工程進度、資金撥付合規(guī)合法有效。評級指標分值5分，自評得分5分。

4.行政運轉。進行了有效的績效分析，項目資金用途合規(guī)、程序合規(guī)、標準合規(guī)。評級指標分值5分，自評得分5分。

（三）個性指標績效分析。

****園區(qū)綠色低碳產業(yè)發(fā)展成果顯著，2023年綠色****園區(qū)營業(yè)收入達444.12億元，超預期目標（350億元）94.12億元。評級指標分值16分，自評得分16分。

四、評價結論

**市2023年省級工業(yè)發(fā)展專項預算項目績效自評總體評分為95分，實施項目情況良好，后續(xù)項目儲備工作良好，均已完成年度建設任務。

五、存在主要問題

（一）縣區(qū)績效目標設定不明確。個別三級指標存在目標模糊、缺乏量化指標或指標設置不合理的情況，難以準確衡量項目的實際成效，也無法為項目的優(yōu)化和改進提供明確的指導。

（二）項目執(zhí)行過程管理不嚴格。個別專項預算項目在執(zhí)行過程中，由于管理不善、監(jiān)督不力或溝通不暢等原因，導致出現(xiàn)項目質量不達標、成本超支等問題。

（三）項目績效自評機制不完善。個別項目單位在進行專項預算項目績效自評時，缺乏完善的自評機制或自評標準不統(tǒng)一導致自評結果存在主觀性和隨意性，難以客觀反映項目的實際績效情況。

六、改進建議

建議進一步完善績效目標設定，確保目標明確、量化，為項目的優(yōu)化和改進提供明確的指導。建議進一步加強對項目執(zhí)行過程的管理和監(jiān)督，確保項目能夠按照既定的目標和計劃順利推進。

附件：1.項目資金分配涉及所有點位自評得分情況表

2.專項預算項目績效目標完成情況自評表

附件1

項目資金分配涉及所有點位自評得分情況表

備注：1.項目資金末端分配點位包括市（州）本級、縣（市、區(qū)）。

2.自評得分（百分制）從高到低劃分為優(yōu)、良、中、差四個檔次，各個檔次數(shù)量占比分別為20%、20%、55%、5%，且不同檔次間得分分值應體現(xiàn)差異化，同檔次得分分值相同的比例不超過該檔次總數(shù)量的10%。

附件2

專項預算項目績效目標完成情況自評表