河池市公安局2018年部門(mén)預(yù)算、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制說(shuō)明

第一部分：部門(mén)概況

一、主管部門(mén)及所屬預(yù)算單位的基本情況（單位性質(zhì)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、基本職能等）

在市黨委、****政府的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹落實(shí)****工作方針、******部、**廳的決策部署；研究、制定、部署全市**工作計(jì)劃、實(shí)施方案和措施；指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查全市**工作；指導(dǎo)全市**法制建設(shè)，****政府委托，起草有關(guān)規(guī)范性文件草案；掌握影響穩(wěn)定、危害國(guó)家安全和社會(huì)治安的情況，分析研判，制定對(duì)策；組織、指導(dǎo)案件的偵查工作，參與偵查或直接承辦重大疑難案件，協(xié)調(diào)處置重大事件、重大治安事故和騷亂事件；指導(dǎo)、****機(jī)關(guān)和直接承辦并依法查處危害政治穩(wěn)定和危害社會(huì)治安的行為，依法管理戶籍、門(mén)牌、居民身份證、槍支彈藥、危險(xiǎn)物品和特種行業(yè)等工作；依法管理國(guó)籍；****機(jī)關(guān)對(duì)外國(guó)人和中國(guó)公民的出境、入境管理工作；組織、實(shí)施消防工作，依法進(jìn)行消防監(jiān)督；指導(dǎo)、監(jiān)****機(jī)關(guān)對(duì)城鄉(xiāng)道路交通依法管理，維護(hù)道路交通安全、交通秩序，負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車(chē)輛管理、檢驗(yàn)和駕駛?cè)丝己?、駕駛證件的管理工作；****機(jī)關(guān)****機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企事業(yè)單位的安全保衛(wèi)工作和保衛(wèi)組織的建設(shè)；****委員會(huì)等群眾性組織的治安防范工作；規(guī)劃、****機(jī)關(guān)網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)工作，****機(jī)關(guān)信息通信建設(shè)和管理工作；指導(dǎo)、****機(jī)關(guān)依法承擔(dān)的執(zhí)行刑罰和監(jiān)督，考察工作。****看守所、拘留所、****戒毒所的管理工作；指導(dǎo)、監(jiān)督、承辦少年犯罪收容教養(yǎng)審批工作，指導(dǎo)、監(jiān)督全市勞動(dòng)教養(yǎng)案件****人民政府****委員會(huì)審批辦公室的日常工作；組織、****機(jī)關(guān)執(zhí)法監(jiān)督工作；組織實(shí)施對(duì)黨政領(lǐng)導(dǎo)人以及重要外賓、重要會(huì)議、重大集會(huì)等活動(dòng)的安全警衛(wèi)工作；組織開(kāi)展**科學(xué)技術(shù)工作，規(guī)劃**信息技術(shù)、刑事技術(shù)、行動(dòng)技術(shù)和交通管理技術(shù)等建設(shè)工作；****機(jī)關(guān)裝備、被裝、配備、經(jīng)費(fèi)等警務(wù)保障計(jì)劃制度和調(diào)配管理工作，指導(dǎo)、****機(jī)關(guān)警務(wù)保障制度和標(biāo)準(zhǔn)的落實(shí)工作；負(fù)責(zé)全市的反恐怖工作及****領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作；****機(jī)關(guān)錄用人民警察審核和**機(jī)構(gòu)編制管理工作；按規(guī)定權(quán)限管理干部；按國(guó)家規(guī)定統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、****部隊(duì)建設(shè)，****支隊(duì)執(zhí)行**任務(wù)及相關(guān)業(yè)務(wù)建設(shè)實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)和指揮；負(fù)責(zé)全市**隊(duì)伍建設(shè)工作。組織、指導(dǎo)全市**教育培訓(xùn)和**宣傳工作；制定全市**隊(duì)伍監(jiān)督管理工作規(guī)章制度，分析隊(duì)伍狀況，組織、****機(jī)關(guān)督察工作；按規(guī)定權(quán)限實(shí)施對(duì)干部的監(jiān)督；查處、督辦**隊(duì)伍違紀(jì)案件；****政府******廳交辦的其他事項(xiàng)。

局機(jī)關(guān)****中心、辦公室、****支隊(duì)、****支隊(duì)、****支隊(duì)、警務(wù)保障處等28個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。根據(jù)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，市局預(yù)算涵蓋的二級(jí)預(yù)算單位包括：市本級(jí)、看守所、****戒毒所）。

********分局、****交警支隊(duì)，均為市本級(jí)財(cái)政獨(dú)立核算單位，已分別單獨(dú)進(jìn)行預(yù)算公開(kāi)，故****不做匯總預(yù)算。

二、人員構(gòu)成情況

截止2017年12月，****行政編制為406人（****分局編制）。編制人數(shù)417人：行政編制數(shù)397人，事業(yè)編制數(shù)16人，工勤編制數(shù)4人。實(shí)有人數(shù)415人：行政編制數(shù)396人，事業(yè)編制數(shù)16人，工勤編制數(shù)3人。離休人數(shù)6人，退休人數(shù)92人。

第二部分：****2018年部門(mén)預(yù)算報(bào)表

（見(jiàn)附表）

第三部分：2018年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說(shuō)明

一、收入預(yù)算說(shuō)明。

2018年收入總預(yù)算11555.47萬(wàn)元，同比增加963.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.09%。增加的主要原因?yàn)橐话愎差A(yù)算財(cái)政撥款9746.75萬(wàn)元，同比增加1718.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.40%。

二、支出預(yù)算說(shuō)明。

2018年預(yù)算總支出11555.47萬(wàn)元,同比增加963.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.09%。其中：基本支出7385.43萬(wàn)元,占支出總預(yù)算的63.91%,同比增加2160.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.35%;項(xiàng)目支出 4170.04萬(wàn)元,占支出總預(yù)算的36.09%,同比減少201萬(wàn)元，降低4.60%。支出增加的主要原因?yàn)椋?018年工資結(jié)構(gòu)調(diào)整，我局人員工資福利支出提升較大，及專(zhuān)項(xiàng)資金有所調(diào)整，主要是增加了警務(wù)輔助人員專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2000萬(wàn)元。

（一）按支出功能分類(lèi)科目劃分，共分為5類(lèi)：

1.公共安全支出9621.94萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的83.27%，同比減少25.87萬(wàn)元，降低0.27%；

2.教育訓(xùn)練支出64.66萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的0.56%，同比增加20.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.30%；

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出867.13萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的7.50%，同比增加865.9萬(wàn)元。由于2018****事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，而2017年預(yù)算沒(méi)有該項(xiàng)費(fèi)用，因此該項(xiàng)支出增加較大。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出483.69萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的4.19%，同比增加150.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.12%；

5.住房保障支出518.05萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的4.48%，同比增加30.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.31%。

（二）按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目劃分，共分為2類(lèi)：

1.基本支出7385.43萬(wàn)元。其中：

工資福利支出6319.26萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算85.57%，同比增加2921.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)85.98%。主要原因?yàn)?018年工資結(jié)構(gòu)調(diào)整，我局人員工資福利支出提升較大，及專(zhuān)項(xiàng)資金有所調(diào)整，****事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

商品和服務(wù)支出980.23萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算13.27%，同比增加219.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.88%；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 85.94萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算1.16%，同比減少980.72萬(wàn)元，降低91.94%），由于2018年退休人員工資改由社保統(tǒng)一發(fā)放，因此該項(xiàng)支出預(yù)算。

2.項(xiàng)目支出 4170.04萬(wàn)元。其中：

工資福利支出2378.68萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算57.04%，同比增加2093.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)734.62%。主要原因是增加了警務(wù)輔助人員專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2000萬(wàn)元。

商品和服務(wù)支出1315.04萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算31.54%，同比減少1404萬(wàn)元，降低51.63%，因財(cái)政減少其他支出，增加警務(wù)輔助人員經(jīng)費(fèi)；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助300.00萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算7.19%，同比增加172萬(wàn)元，增長(zhǎng)134.38%；

資本性支出100.00萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算2.40%，同比減少1100萬(wàn)元，降低91.67%；

其他支出76.32萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算1.83%，同比增加37.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)95.69%）。

三、2018年部門(mén)公共財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算變化情況

2018年部門(mén)預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算169萬(wàn)元，同比增加6萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.68%。。其中：

1.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算15萬(wàn)元，上年預(yù)算持平。

2.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算154萬(wàn)元，均為公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，同比增加6萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.05%，主要原因是增加了3輛執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。

3. 因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算0萬(wàn)元，與上年持平。

四、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

****機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。

2018年****機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為980.23萬(wàn)元，具體為：基本公用支出265.3萬(wàn)元、車(chē)輛交通費(fèi)154萬(wàn)元、公務(wù)交通補(bǔ)貼,350.16萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)64.66萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)86.21萬(wàn)元，福利費(fèi)2.38萬(wàn)元，移動(dòng)通訊補(bǔ)貼53.87萬(wàn)元，其他基本公用支出3.65萬(wàn)元。2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2017年增加71.39萬(wàn)元。主要原因是，增加了移動(dòng)通訊補(bǔ)貼53.87萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)增加17.47萬(wàn)元。

****政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2018****政府采購(gòu)經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出50萬(wàn)元，2017****政府采購(gòu)預(yù)算支出總額0萬(wàn)元，屬凈增長(zhǎng)。用于2018年度辦公設(shè)備購(gòu)置支出。

五、專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋

一、財(cái)政撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基****事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度****事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級(jí)各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參****事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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