合江縣民政局關(guān)于2023年度福利彩票公益金績效自評報(bào)告

一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況

2023年****收到上級(jí)轉(zhuǎn)移支付福利彩票公益金1211.9萬元，其中：《****財(cái)政廳 ****民政廳關(guān)于提前下達(dá)2023年中央財(cái)政福彩公益金的通知》（川財(cái)社〔2022〕192號(hào)）和《****財(cái)政廳 ****民政廳關(guān)于下達(dá)2023年中央和省級(jí)財(cái)政福彩公益金的通知》（川財(cái)社〔2023〕88號(hào)）、《****財(cái)政局 ****民政局關(guān)于下達(dá)2023年中央財(cái)政福彩公益金（第一批）的通知》（瀘市財(cái)社〔2023〕8號(hào)）和《****財(cái)政局 ****民政局關(guān)于下達(dá)2023年中央和省級(jí)財(cái)政福利彩票公益金（第二批）的通知》（瀘市財(cái)社〔2023〕127號(hào)），下達(dá)中、省福利彩票公益金1190.7萬元。

《****財(cái)政局 ****民政局關(guān)于下達(dá)2023年**市市級(jí)社會(huì)福利彩票公益金（第一批）的通知》（瀘市財(cái)社〔2023〕106號(hào)）和《****財(cái)政局 ****民政局關(guān)于下達(dá)2023年**市市級(jí)社會(huì)福利彩票公益金（第二批）的通知》（瀘市財(cái)社〔2023〕138號(hào)），下達(dá)市福利彩票公益金21.2萬元。

設(shè)置的總體績效目標(biāo)具體如下。

****社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施、農(nóng)村特困人員供養(yǎng)服務(wù)設(shè)施改造、防疫物資及消防設(shè)施器材等設(shè)施設(shè)備配置，通過政府購買服務(wù)，****社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)發(fā)展，****社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)覆蓋率等。

二是****社區(qū)康復(fù)服務(wù)、精神衛(wèi)生社會(huì)福利機(jī)構(gòu)，提升機(jī)構(gòu)服務(wù)水平。

三是支持“福彩圓夢﹒孤兒助學(xué)工程”，為年滿18周歲考入普通全日制本科、****學(xué)校的孤兒提供助學(xué)金，資助孤兒完成學(xué)業(yè)。

四是支持充善殯葬設(shè)施設(shè)備，提升殯葬服務(wù)能力。支持開展一批面向老年人、殘疾人、兒童和困難群眾的社會(huì)工作和志愿服務(wù)項(xiàng)目，發(fā)揮社會(huì)工作和志愿服務(wù)力量在改善保障民生、創(chuàng)新社會(huì)治理中的作用。

二、績效情況分析

（一）資金投入情況分析。

根據(jù)上級(jí)下達(dá)****資金文件，共安排1423.44萬元，其中：中央福彩金659萬元、省級(jí)福彩金531.7萬元、市級(jí)福彩金21.2萬元、地方資金211.54萬元。截至報(bào)告之日，已支付1199.27萬元，支付進(jìn)度為84.25%，其中：中央福彩金支付進(jìn)度為87.6%，省、市、縣級(jí)福彩金支付進(jìn)度為81.36%，其他資金支付進(jìn)度為100%。

（二）資金管理情況分析。

一是資金分配管理。****制定了《****福彩公益金專項(xiàng)資金管理辦法》，對福彩公益金的申報(bào)、分配、項(xiàng)目建設(shè)、資金使用、結(jié)果評價(jià)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行規(guī)范，切實(shí)防范福彩公益金分配、使用過程中的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)。****作為項(xiàng)目主管部門，嚴(yán)格執(zhí)行中、省關(guān)于福彩公益金使用管理相關(guān)辦法，嚴(yán)格“扶老、助殘、救孤、濟(jì)困”原則，切實(shí)保證資金投向準(zhǔn)確。

二是撥付合規(guī)性管理。****在撥付資金的過程中，嚴(yán)格執(zhí)行國庫集中支付相關(guān)規(guī)定，在自查中未發(fā)現(xiàn)以撥代支、規(guī)避國庫集中支付監(jiān)管等行為。

三是使用規(guī)范性情況。****根據(jù)《中華人民**國預(yù)算法》《預(yù)算法實(shí)施條例》等法律法規(guī)，制定和完善了《內(nèi)控管理制度》，制度對專項(xiàng)資金的分配、使用、自評進(jìn)行了規(guī)定，指導(dǎo)工作人員在使用過程中嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律及相關(guān)制度規(guī)定，杜絕擴(kuò)大專項(xiàng)資金支出范圍、提高專項(xiàng)資金支出標(biāo)準(zhǔn)等違規(guī)行為發(fā)生，賬務(wù)處理及時(shí)，采購、支付、核算規(guī)范落到實(shí)處。

四是績效管理情況。以預(yù)算管理為主線，充分發(fā)揮好財(cái)政資金績效。認(rèn)真執(zhí)行《****民政廳預(yù)算績效管理辦法（試行）》及《****民政廳預(yù)算績效評估管理實(shí)施細(xì)則》《****民政廳預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控管理實(shí)施細(xì)則》《****民政廳預(yù)算績效評價(jià)管理實(shí)施細(xì)則》《****民政廳預(yù)算績效結(jié)果應(yīng)用管理實(shí)施細(xì)則》等要求，貫徹落實(shí)預(yù)算績效管理“全方位、全過程、全覆蓋”總體要求，以“全過程”管理為主線，嚴(yán)把事前評估、事中監(jiān)控、事后評價(jià)三個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，強(qiáng)化績效目標(biāo)引領(lǐng)和績效結(jié)果應(yīng)用兩大支撐。確保財(cái)政資金“花得好”，堅(jiān)守各類財(cái)經(jīng)紀(jì)律紅線，有效防范和化解廉政風(fēng)險(xiǎn)；確保財(cái)政資金“能見效”，全面實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)預(yù)算績效目標(biāo)，各類救助、服務(wù)對象充分享受到民政政策服務(wù)；以信息平臺(tái)為支撐，強(qiáng)化項(xiàng)目執(zhí)行和資金監(jiān)管。充分用好“**省民政專項(xiàng)資金與項(xiàng)目管理平臺(tái)”，對每一個(gè)項(xiàng)目開展項(xiàng)目申報(bào)—項(xiàng)目建設(shè)—項(xiàng)目驗(yàn)收—項(xiàng)目投用全過程管理；對服務(wù)類項(xiàng)目，需上傳服務(wù)效果等。****民政局“紅黑榜”工作通報(bào)機(jī)制，及時(shí)督促加快實(shí)施進(jìn)度。

五是支出責(zé)任履行情況。****民政廳開發(fā)的“**省民政專項(xiàng)資金與項(xiàng)目管理平臺(tái)”，定期掌握資金執(zhí)行進(jìn)度情況。針對滯后項(xiàng)目、審計(jì)整改項(xiàng)目，及時(shí)解決建設(shè)進(jìn)度緩慢、中省資金撥付低、手續(xù)不完善、投用不及時(shí)等問題。

（三）總體績效目標(biāo)完成情況分析。

一是****福利院進(jìn)行護(hù)理能力提升改造，新增護(hù)理型床位250張，有效提升了公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的老年人照護(hù)服務(wù)能力；改****服務(wù)中心5處。二****康復(fù)中心購置設(shè)備6臺(tái)；建設(shè)精神障礙康復(fù)站點(diǎn)1個(gè)。三是資助全縣25名考上普通全日制本科、****學(xué)校的孤兒完成學(xué)業(yè)。四****公墓1個(gè)；**縣****基地）建設(shè)任務(wù)1個(gè)；****社區(qū)康復(fù)服務(wù)項(xiàng)目1個(gè)；****社區(qū)綜合服務(wù)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目3個(gè)；城鄉(xiāng)社區(qū)綜合服務(wù)能力提升2個(gè)。

（四）績效指標(biāo)完成情況分析。

數(shù)量指標(biāo)中的三級(jí)指標(biāo)完成情況：一是養(yǎng)老機(jī)構(gòu)護(hù)理型床位新增數(shù)量（張）≥250張，實(shí)際完成250張；改****服務(wù)中心5處。二是支持精神衛(wèi)生社會(huì)福利機(jī)構(gòu)購置設(shè)備數(shù)量≥6臺(tái)，實(shí)際完成6臺(tái)。三是孤兒年滿18****大學(xué)、碩士、****學(xué)校享受補(bǔ)助人數(shù)25人，實(shí)際完成25人。****社區(qū)綜合服務(wù)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目3個(gè)，實(shí)際完成3個(gè)；城鄉(xiāng)社區(qū)綜合服務(wù)能力提升項(xiàng)目2個(gè)，實(shí)際完成2個(gè)。

質(zhì)量指標(biāo)中的三級(jí)指標(biāo)完成情況：一是護(hù)理型床位驗(yàn)收合格率100%。2023年在項(xiàng)目實(shí)施完畢后由管理單位進(jìn)行了驗(yàn)收，項(xiàng)目驗(yàn)收合格率為100%。二是孤兒助學(xué)發(fā)放率100%。2023年轄區(qū)內(nèi)25****大學(xué)、碩士、****學(xué)校享受補(bǔ)助的孤兒全部享受助學(xué)補(bǔ)貼。****社區(qū)綜合服務(wù)開展驗(yàn)收合格率為100%；城鄉(xiāng)社區(qū)綜合服務(wù)能力提升建設(shè)驗(yàn)收合格率為100%。

社會(huì)效益指標(biāo)中的三級(jí)指標(biāo)完成情況：養(yǎng)老服務(wù)便利性和專業(yè)性更加健全。

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)中的三級(jí)指標(biāo)完成情況：在對接受服務(wù)的特殊困難老年人和接受孤兒助學(xué)項(xiàng)目資助的孤兒抽樣調(diào)查滿意度情況自評過程中，服務(wù)對象滿意度均在95%以上。

三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

部分項(xiàng)目資金執(zhí)行進(jìn)度還需進(jìn)一步加快。因臨近年底才下達(dá)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)成效明顯地區(qū)激勵(lì)資金，該部分資金支付進(jìn)度較為滯后。****服務(wù)中心和農(nóng)村養(yǎng)老服務(wù)互助點(diǎn)均已開始實(shí)施。

一是針對資金撥付進(jìn)度慢項(xiàng)目，加快推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施，按照合同進(jìn)度及時(shí)支付款項(xiàng)；二是過程管理中，認(rèn)真組織滿意度測評，同時(shí)要加強(qiáng)項(xiàng)目立案歸檔管理；三是加強(qiáng)政策宣傳，按照協(xié)議抓好指標(biāo)任務(wù)完成；四是加強(qiáng)公示公開管理工作，確保各項(xiàng)公開事項(xiàng)及時(shí)、準(zhǔn)確和完整。

四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

****將在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，****政府門戶網(wǎng)站上對2023年中央福利彩票公益金使用情況進(jìn)行公示公開，接受社會(huì)監(jiān)督。

五、其他需要說明的問題

2023年巡視、審計(jì)和財(cái)會(huì)監(jiān)督中未發(fā)現(xiàn)中央福利彩票公益金管理、使用方面存在問題。

附件：彩票公益金轉(zhuǎn)移支付區(qū)域績效目標(biāo)自評表

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2024年5月24日

附件：彩票公益金轉(zhuǎn)移支付區(qū)域績效目標(biāo)自評表.xlsx