總務(wù)用品202405詢價公告

詢價公告

一、采購單編號：****

二、采購單名稱：總務(wù)用品202405

三、報價截止時間：2024-05-22 17:00

四、報價有效期：2024-06-08

五、組織形式：自行采購

六、采購單位：****

七、采購執(zhí)行人：王鷹

八、采購執(zhí)行人聯(lián)系方式：138****5090

九、詢價類型：公開

十、報價要求：請根據(jù)明細清單填報含稅單價

十一、付款方式：貨到驗收后付款

十二、其他內(nèi)容：采購報價要求 本次采購必須先滿足我方技術(shù)要求送貨要求等全部要求的情況下，再選擇最低報價者中標(biāo)。 應(yīng)答上傳文件要求有以下內(nèi)容（相關(guān)資料見附件）： 1，營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件加蓋公章上傳。按照附件中“供應(yīng)商報價單-模版”****公司要求的報價單，應(yīng)答上傳。報價單模版中某些條款不可修改，并作為合同條款內(nèi)容執(zhí)行。 2，關(guān)于產(chǎn)品方面：要求與貨物描述和圖片示例一致。****公司經(jīng)使用部門驗收后付款。 3，合同草簽：附帶的合同樣本，請先補充信息，并審核同意合同條款，最后打印出來蓋好公章。作為應(yīng)答文件上傳。 4，****公司****公司，請按照附件中《2024新增供應(yīng)商》要求做好所有資料，在應(yīng)答文件上傳。 5，特別申明：本公司不接受快遞或物流送貨，要求中標(biāo)供應(yīng)商派在職人員（請備好相關(guān)證件，以備查驗）送貨上門當(dāng)場清點、交接、及驗收貨物，否則解除合同取消交易。凡是快遞或物流送貨，直接拒收。本條作為合同條款內(nèi)容之一。 經(jīng)初步評審后，我們會電話通知相關(guān)供應(yīng)商，進一步確認應(yīng)標(biāo)產(chǎn)品情況、要求少量補充資料或詳談本次采購商務(wù)細節(jié)。不中標(biāo)，不聯(lián)系。 其他通用注意事項： 1. 為避免盲目報價，報價前請先了解規(guī)格型號要求，供應(yīng)商在不能確定技術(shù)參數(shù)的情況下可通過E-mail，發(fā)書面問詢函與技術(shù)聯(lián)系人溝通，滿足要求后再進行報價，報價時應(yīng)根據(jù)市場價格填寫，不得填報0元，不得漏項報價，否則作放棄報價處理，報價應(yīng)包含所有運費。報價單中請明確寫明報價有效期和送達期限。 2.所有報價單位須保證在系統(tǒng)中提供的報價貨物或服務(wù)皆符合國家標(biāo)準(zhǔn)和詢價要求，且均為原生產(chǎn)商合法生產(chǎn)的、全新的、從未使用過的正品。貨物送達時，帶有質(zhì)量保證書一并交付。 3.報價單位一旦被通知中標(biāo)后將嚴格依照系統(tǒng)中的約定提供貨物或服務(wù);若中標(biāo)后報價單位反悔或未及時履行義務(wù)的，由此造成我司損失的，依法追究相關(guān)責(zé)任。 4. 采購訂單下達后，中標(biāo)單位必須****公司；若****公司要求，本公司有權(quán)拒收，或暫時代管，公司將積極處理善后工作。 5.本公司不支持快遞或物流送貨，請供應(yīng)商到我司倉庫當(dāng)面清點數(shù)量，初步驗收質(zhì)量，辦理入庫手續(xù)。 6付款方式為貨到驗收合格后按我廠付款方式進行付款。在收到發(fā)票后，****公司財務(wù)付款流程進行。

具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。

發(fā)布日期：2024-05-19